Seda käsklust kasutatakse Laekumiste puhul, millel on Sularaha Tasumisviis. Trükitakse kassaorder, mille saad panna oma registrisse või anda Kliendile. Balti riikides on nõutud, et kõigist kassadokumentidest oleksid väljatrükid. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema installeeritud Kassa moodul.

Kassaorderite korraga suuremal hulgal välja trükkimiseks mine Kassa moodulisse. Vali põhiaknas või Fail-menüüst Dokumendid. Tee topeltklõps real Kassasissetulekud - laekumised. Määra Laekumise number (või numbrivahemik), mida soovid välja trükkida ja klõpsa Käivita.

Ükskõik kas trükid dokumente ühekaupa või suuremal hulgal, kasutatav Dokumendimall määratakse ikka ühtviisi:

Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda sularahasissetuleku dokument, millele anna nimeks ‘KSO_LAEK’. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Kassasissetulekuorder, laekumine.
Mine Kassa moodulisse u.
Vali põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Kassasissetulekuorder, laekumine.
Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale ???KSO_LAEK’ (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
Akna salvestad, klõpsates Salvesta. Edaspidi kasutatakse siin määratud malli, kui trükid dokumendid välja Kassamooduli Dokumentide registrist või Laekumise Operatsioonide menüü käsklusega.

Funktsiooni kasutamiseks peab Laekumine olema salvestatud, kuid ei pea olema kinnitatud.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk