Seda käsklust kasutatakse tavaliselt Sularahaarvete puhul. Trükitakse Sissetulekuorderid, mille saad panna oma kaustadesse või anda Kliendile. Balti riikides on nõutud, et kõigi kassatoimingute kohta oleksid olemas dokumendid paberkandjal. Selle funktsiooni kasutamise eelduseks on Kassa mooduli olemasolu.

Kui soovid välja trükkida suure hulga Sissetulekuordereid korraga, mine Kassa moodulisse. Ava põhiaknas või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud aknas tee hiirega topeltklõps real Kassasissetulekud - arved. Määra Arve number (või numbrivahemik), mille kohta soovid kassaordereid trükkida ja klõpsa Käivita.

Ükskõik kas trükid ordereid ühekaupa või korraga suurel hulgal, määratakse kasutatav dokumendimall järgmiselt:

Üldise mooduli Dokumendimallide registris kujunda kassadokumendile mall ja anna sellele nimeks ‘KSO_ARVE’. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks KSO arved.
Mine Kassa moodulisse.
Ava Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud aknas märgi ära KSO arved.
Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
Avanenud aknas sisesta Dokumendimalli väljale ‘KSO_ARVE’ (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
Akna salvestamiseks klõpsa Salvesta. Edaspidi trükitakse Kassasissetulekuorderid siin määratud dokumendimallile nii Dokumentide funktsiooni kui Arve Operatsioonide menüüd kasutades.
Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk