Bāzes logā atveriet reģistru Rēķini. Tiks atvērts logs ‘Rēķins: Jauns’, kurā jau būs ievadīts rēķina numurs un datums. Nospiediet Ctrl-Enter (Windows un Linux) vai ⌘-Enter (Macintosh), lai aktivizētu funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Šī komanda atvērs logu ‘Ievietot klientu’.

Izvēlieties no saraksta klientu, divreiz noklikšķinot uz tā nosaukuma (vai izmantojiet bultiņu taustiņus un nospiediet Enter). Vēlreiz nospiediet taustiņu Enter, un atbilstošajos rēķina laukos tiks ievietota informācija par klientu, piemēram, nosaukums un adrese.

Vēlreiz nospiediet Enter, lai kursors pārvietotos uz lauku ‘Artikuls’, kas atrodas rēķina rindu augšējā kreisajā stūrī. Atkal varat izmantot komandu ‘Ievietot Speciāli’, lai atrastu artikulu. Izvēlieties artikulu, divreiz uz tā noklikšķinot. Nospiediet Enter, lai rēķinā tiktu ievietota informācija par šo artikulu: artikula apraksts, pamatcena, realizācijas konta numurs un PVN kods.

Pēc tam ievadiet pārdoto artikula skaitu un nospiediet Enter. Summa, PVN un kopsumma tiek aprēķināta automātiski, un kursors pārvietojas uz nākošo rēķina rindiņu. Atkārtojiet šo procedūru katrai rēķina rindai.

Ja rēķinā nepieciešamas izmaiņas, izdariet tās laukos kā parasti. Kamēr rēķins nav saglabāts, to varat arī pilnībā atcelt, noklikšķinot uz pogas [Atcelt] vai vienkārši aizverot rēķinu. Šajā gadījumā būs jāapstiprina darbības atcelšana:

Ja rēķins ir saglabāts, bet vēl nav apstiprināts, joprojām varat to pilnībā atcelt, no izvēlnes Ieraksts izvēloties funkciju ‘Dzēst’.

Kad visi artikuli ievadīti, varat pārbaudīt rēķinu. Noklikšķiniet uz pogas [Saglabāt], lai to saglabātu, un noklikšķiniet uz printera ikonas, lai izdrukātu rēķina paraugu. Ja vēlaties to attēlot uz ekrāna, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ikonas.

Kamēr rēķins nav apstiprināts, atzīmējot izvēles rūtiņu ‘Gr.’, joprojām varēsit veikt tajā izmaiņas.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk