Solapa Comentario
- Comentario
- Este campo es un espacio para incluir un comentario respecto a la Mercadería Recibida.
- Este comentario se copiará al campo ‘Texto’ del Asiento Contable resultante siempre y cuando la Mercadería Recibida no tenga un Proveedor (ej. cuando solo sirva para ajustar los niveles de stock después de algún inventario). Si la Mercadería Recibida tiene un Proveedor, entonces el Nombre del Proveedor se copiará al Asiento Contable resultante.
- Objetos
- Pegado Especial
registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Dato extraído por defecto de Contactos (Objetos Compra), Orden de Compra o Ubicación
- Puedes asignar hasta 20 Objetos separados con comas a cada Mercadería Recibida. Los Objetos te permiten un análisis detallado por departamento o centros de costo. Por lo general, estos Objetos representarán al Proveedor o la Ubicación.
- Si creaste la Mercadería Recibida desde una Orden de Compra, entonces los Objetos serán copiados desde ahí (desde la solapa ('Fecha' en la Orden). Si ingresaste la Mercadería Recibida directamente al registro Mercaderías Recibidas, los Objetos se cargarán cuando especifiques el Proveedor. Si creaste la Mercadería Recibida usando la función de Mantenimiento 'Comparación de Inventario', entonces los Objetos se cargarán desde la Ubicación.
- Los Objetos especificados aquí serán asignados a la columna Haber de la Cuenta Provisión Compras cuando se genere un Asiento Contable desde la Mercadería Recibida. Si has tildado la casilla ‘Objeto Proveedor a Cta. Stock’ situada en la solapa 'Acreedores' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’, los Objetos se asignarán a la columna Debe de la Cuenta Stock.
- Contrato OC
- Si la Mercadería Recibida fue creada desde una Orden de Compra que a su vez es producto de un Contrato OC (Orden Compra), el Número de Contrato aparecerá en este campo. No se podrá modificar este dato.
- Precio Incl. IVA
- Dato extraído por defecto de
la Orden de Compra
- Tilda esta casilla cuando los precios de las mercaderías incluyan IVA. Para cada Ítem, el IVA estará calculado mediante el Código IVA en el campo ‘C. IVA Compras’ ubicado en el archivo Contactos perteneciente al Proveedor; o en el archivo del Ítem, el Grupo de Ítem o desde la solapa 'IVA' en la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’.
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