Impresión del Formulario de Pagos y Cheques
A menudo es necesario imprimir determinados documentos asociados con el Pago. Estos pueden ser notificaciones de envío de pagos, cheques o documentos utilizados para obtener autorización interna para el Pago.
Si desea imprimir una notificación de envío y un cheque al mismo tiempo, puede hacerlo, siempre que el trabajo de configuración haya sido realizado de forma previa. Siga este procedimiento:
- Utilizando el registro Formularios en el módulo Sistemas, diseñe la notificación de envío y el cheque y colóqueles un nombre "REM_ADVICE" y "CHEQUE". Use la función 'Propiedades' desde el menú Operaciones para asignar un Tipo de Documento "Formulario Pago" (en el caso anterior) y "Cheques". Una muestra del formulario "REM_ADVICE"
es proporcionada con Hansa: esta podrá ser modificada para ser adaptada a sus requerimientos.
- Seleccione el módulo Compras desde el menú Módulos.
- Click [Documentos] desde el Panel de Control. La ventana con la lista de 'Documentos' se abrirá mostrando la lista con todos los documentos disponibles. Seleccione "Formulario de Pago".
- Seleccione 'Definir Documento' desde el menú Operaciones.
- La columna Secuencia en la siguiente ventana es utilizada para determinar el orden en el que los Formularios serán impresos. Por ejemplo, si necesita que la notificación de envío sea impresa primero, en la primer línea ingrese "1" como Número de Secuencia y "REM_ADVICE" como Formulario (puede utilizar 'Pegado Especial' desde el campo Formulario para asegurarse que el nombre es el correcto). En la segunda línea, ingrese "2" como Número de Secuencia y "CHEQUE" como Formulario. La columna Impresora puede ser utilizada de ser necesario para imprimir los Formularios en distintas impresoras: debería tener una impresora específica para el papel de sus cheques. Puede especificar una tercer línea para que una documento de autorización interna también sea impreso.
- Click [Guardar] para guardar el Formulario de Pago. Desde ahora, siempre que se imprima un Formulario de Pago, la notificación de envío y el cheque serán impresos, en distintas impresoras.
Observe que al seguir los pasos 3-6 le asegura que el mismo Formulario será utilizado para los Pagos de todas las Formas de Pago. Sin embargo, si una Forma de Pago ha sido asignada a un Formulario, está tendrá mayor jerarquía. Por lo tanto le será posible asignar distintos Formularios a diferentes Formas de Pago, pero con la desventaja de que no será posible adjuntar secuencias de Formularios para cada Forma de Pago, como se describió anteriormente en el paso 5.
El Formulario de Pago puede ser impreso utilizando uno de los siguientes tres métodos:
- Al ver un registro de Pago Individual, al seleccionar 'Imprimir Formulario' desde el menú Operaciones.
- Al ver un registro de Pago individual, por medio de un click en el ícono de Impresión. Si desea ver en pantalla, click en el ícono de Vista Previa.
- Seleccionando 'Documentos' desde el menú Archivo o por medio de un click en [Documentos] en el Panel de Control y seleccionar 'Formas de Pago' en la lista subsecuente.
En el caso de un registro de Pago que contenga pagos para más de un Proveedor, se imprimirán formularios separados serán impresos por cada Proveedor.
Introducción al Registro Pagos
