Artikulu grupas - sadaļa 'Konts'
- Realiz.konti
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Pēc noklusējuma rēķinos
- Atkarībā no klienta zonas (norādāma klienta kartiņas sadaļā 'Kompānija'), rēķinā ievietojot grupas artikulu, summa tiks kreditēta uz vienu no trijos laukos norādītajiem realizācijas kontiem. Ja artikulam ir norādīts realizācijas konts konkrētai zonai vai arī ja reģistrā Cenas izveidots ieraksts atbilstošajai artikula/cenu lapas kombinācijai, kurā norādīts realizācijas konts, tad priekšroka tiks dota tam. Ja šos laukus neaizpildāt, realizācijas konts tiks ievietots no Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai.
- PVN kodi
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Pēc noklusējuma rēķinos
- Katrai zonai norādiet PVN kodu. Zona noteiks PVN kredīta konta vienmēr, kad šīs grupas pārstāvim tiks izrakstīts rēķins, kā arī PVN likmi. Tiks izmantota klientam norādītā zona.
- Ja klienta vai artikula kartiņā būs norādīts PVN kods, priekšroka tiks dota tam, nevis citās sagatavošanās norādītajam kodam. Ja šie lauki netiks aizpildīti, PVN kods tiks ievietots no sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'PVN'.
- Izmaksu konts
Ievietot Speciāli Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ja Finanšu modulī veicat noliktavas uzskaiti, norādiet kontu, uz kuru preču aprēķinātā pašizmaksa jādebetē tad, kad noteiktās artikulu grupas artikuli ir pārdoti (izņemti no noliktavas). Preču pašizmaksa tiek aprēķināta, sagatavošanas Artikulu grupas sadaļā 'Izmaksu modelis' vai sagatavošanā Izmaksas izvēloties izmaksu modeli. Ja lauks netiek aizpildīts, summa tiks debetēta uz noliktavas izmaksu kontu, kas norādīts Noliktavas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana noliktavai.
- Šis konts tiks izmantots tikai tā, kā aprakstīts iepriekš, ja Noliktavas moduļa sagatavošanā Izmaksas būs atzīmēta izvēles rūtiņa 'Izmantot art. grupai norādīto izm. kontu'. Tādā gadījumā ieteicams visus noliktavas artikulus sadalīt grupās un norādīt tām izmaksu un noliktavas kontus.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Izmaksas.
- Kad laukos ievadīti visi konti, pārliecinieties, ka tie ir definēti reģistrā Konti (Finanšu un Sistēmas modulī), lai nodrošinātu Finanšu moduļa grāmatojumu veiksmīgu veidošanos; Pirmais Ofiss neveiks grāmatojumus neesošos kontos.
- Noliktavas konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ja Finanšu modulī veicat noliktavas uzskaiti, norādiet kontu, kurā kreditēt preču aprēķināto pašizmaksu tad, kad noteiktās artikulu grupas artikuli ir pārdoti (izņemti no noliktavas). Preču pašizmaksa tiek aprēķināta, sagatavošanā Artikulu grupas izvēloties 'izmaksu modeli'. Ja lauks netiek aizpildīts, summa tiks debetēta uz noliktavas izmaksu kontu, kas norādīts sagatavošanas Kontējumu sastādīšana noliktavai.
- Konts tiks debetēts, ja noteiktās grupas artikuli tiks saņemti noliktavā. Ja lauks netiks aizpildīts, tiks debetēts noliktavas konts, kas norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana noliktavai.
- Nosūtīto un saņemto preču grāmatojumiem šis konts tiks izmantots tā, kā aprakstīts iepriekš, ja Noliktavas moduļa sagatavošanā Izmaksas būs atzīmēta izvēles rūtiņa 'Izmantot art. grupai norādīto izm. kontu'. Tādā gadījumā ieteicams visus noliktavas artikulus sadalīt grupās un norādīt tām izmaksu un noliktavas kontus.
|
