- Solapa Fecha
- Fecha
- Pegado Especial
- Escoger Fecha
- Será la fecha en que se colocó la Orden (la fecha actual según el calendario de la computadora se cargará por defecto).
- Entr. Plan. (Entrega Planificada)
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Será la fecha programada para el envío de la Orden. Ingresa esta fecha usando el formato especificado en la opción Entregas Planificadas. Las alternativas disponibles aquí son texto libre, fecha, número de semana o año-semana (cuatro caracteres).
- Utilizando las alternativas de la solapa 'Entrega' en el registro Contacto del Cliente, puedes ajustar este dato según la Fecha Actual o la Fecha de Entrega Planificada en todas aquellas Entregas creadas desde la Orden en cuestión. Si utilizas la última opción, este campo deberá usar el formato de Fecha colocado en la opción Entregas Planificadas.
- Puedes especificar una Fecha de Entrega Planificada para cualquiera de las filas en la Orden (en la pestaña E). Sin embargo, estas fechas no podrán ser utilizadas para determinar la Fecha de aquellas Entregas creadas desde la Orden a través del método descrito en el anterior párrafo.
- Si has tildado la casilla ‘Forzar Fecha Entrega Planificada’ en la opción Entregas Planificadas, deberás ingresar una Fecha de Entrega Planificada ya sea aquí, o en cada fila de la Orden antes de guardarla.
- Si decides prevenir que se creen Entregas antes de la Fecha de Entrega Planificada (ya se aquí o en la pestaña E), tilda la casilla ‘No Entregar antes Fecha Planificada’ en la opción Entregas Planificadas.
- Algunas empresas operan bajo el principio de ‘Justo a Tiempo’, mediante el cual las Órdenes de Compra con respecto a las Órdenes de Venta, se crean en lo posible al último momento. De esta manera, las mercaderías llegan justo antes de lo programado para su entrega al Cliente. Puedes utilizar la función de Mantenimiento 'Crear Reg. Planificados' para crear Órdenes de Compra con respecto a Órdenes de Venta basadas en sus respectivas Fechas de Entrega Planificada y los tiempos principales del Ítem en cuestión. Si has especificado una Fecha de Entrega Planificada para cualquiera de las filas en la Orden, esta función utilizará tal fecha en lugar de la especificada aquí. Nuevamente, este campo debe emplear el formato de Fecha colocado en la opción Entregas Planificadas si has decidido proceder de esta manera.
- Fecha Entrega
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Indica aquí la fecha en que la Orden fue entregada. Este campo no se actualiza automáticamente cuando una Entrega se emite desde la Orden. Sin embargo, si has tildado la casilla ‘Copiar Fecha Orden a Fecha Despacho??? dentro de las Opciones de Órdenes de Venta, entonces la fecha actual aparecerá aquí cuando crees alguna Orden, y esta fecha cambiará siempre que cambies la Fecha de Orden.
- Térm. Pago
- Pegado Especial
opción Términos de Pago, módulos Ventas/Compras
- Dato extraído desde Contactos (Término Pago Venta)
- Los Términos de Pago ingresados aquí serán transferidos a cualquier Factura creada desde la Orden. En adición y sencillamente con el objetivo de asegurar que el Término de Pago aparezca en Facturas (en el Idioma del Cliente si fuese necesario), puedes ingresar registros básicos de Términos de Pago usando seteos del módulo Ventas para configurar un sistema referente a convenios preliminares de descuento.
- Vendedor
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Dato extraído desde Contactos
- Indica aquí el Vendedor responsable de la Orden. Existen muchos informes en los módulos de Ventas y Órdenes de Venta que se pueden desglosar por vendedor. También, es posible asignar comisiones por Ítems vendidos usando la opción Comisión en el módulo Ventas, el campo ‘% Bonificación’ en la solapa 'Precios' del Ítem; o el campo ‘Comisión??? en la solapa 'Ventas' del archivo Personal.
- Este campo también se utiliza por el módulo Acceso Limitado; por favor, revisa la descripción del campo ‘Grupo de Venta’ (en la solapa 'Térm. Entrega') para más detalles.
- Hora Entr.
- Pegado Especial
Hora Actual
- Indica aquí la hora en que la Orden fue entregada. Este campo no se actualiza automáticamente cuando una Entrega se emite desde la Orden.
- Ntra. Ref.
- Utiliza este campo si necesitas identificar la Orden mediante otro dato aparte del Número de Orden. Se tomará por defecto un dato desde el campo ‘Ntra. Ref.’ en la solapa 'Nros. de Serie' del registro Persona perteneciente al usuario activo. Las Referencias ingresadas aparecerán en cualquier Factura creada desde la Orden.
- Atn.
- Pegado Especial
Personas de Contacto en el registro Contactos
- Dato extraído desde Contactos
- Indica aquí la persona a merced de la cual se realizó y marcó cualquier Entrega desde una Orden. ‘Pegado Especial’ listará las Personas Contacto pertenecientes al Cliente.
- Objeto
- Pegado Especial
registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Puedes asignar hasta 20 Objetos a una Orden (separándolos con comas). A lo mejor, definirás Objetos separados para representar diferentes departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto constituye un método flexible de análisis que se puede emplear en los Informes de Contabilidad.
- En cualquier Asiento Contable generado desde Facturas a su vez creadas desde una Orden, los Objetos especificados en este campo serán asignados por separado a la columna de Haber en una Cuenta de Venta; por su parte, otros Objetos irán a la columna de Debe en la Cuenta Costos (Costo de la Cuenta Venta) (en caso de realizar contabilidad de costos desde Facturas), y los datos del Debe irán a la Cuenta Deudor (si has tildado la casilla ‘Objetos a Cta. Deudores’ dentro de la opción Manejo de Ctas. Ventas).
- Los Objetos especificados aquí también serán transferidos a cualquier Entrega emitida desde la Orden en cuestión y serán asignados a las columnas de Debe en la Cuenta Costos (Costo de la Cuenta Ventas) de cualquier Asiento generado desde esas Entregas.
- Cualquier Objeto especificado para el Cliente, será copiado aquí por defecto así como cualquier Objeto especificado en los registros Personas para el Vendedor del Cliente; o si el Cliente no posee un Vendedor, será el usuario activo. Usualmente, estos Objetos representarán al Cliente y al Vendedor.
- Nro. Ord. Clte.
- Indica aquí el Número Factura de Compra del Cliente. Éste se imprimirá en toda la documentación asociada a la Orden.
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