Izveidojiet jaunu ienākošo rēķinu vai nokopējiet to rēķinu, kuru vēlaties kreditēt. Kopējot tiks nodrošināts tas, ka kreditēšana notiks uz pareizo kontu.
Aizpildiet laukus, kā parasti, bet samaksas termiņu izmainiet uz “KR” un sadaļas 'Nosac.' laukā ‘Kreditēt rēķ. Nr.’ievadiet kreditējamā rēķina numuru. Lai sameklētu pareizo ienākošā rēķina numuru, izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Lai rēķins tiktu kreditēts, tas jāapstiprina.

Piezīme: sagatavošanā Samaksas termiņi jānorāda samaksas termiņš ar kodu “KR” un tips “Kredīta rēķins”.
Apstiprinot rēķinus, tas tiks saglabāts Piegādātāju modulī, bet Finanšu modulī tiks izveidots jauns grāmatojums.

Lai norādītu darbiniekus, kuriem nav atļauts apstiprināt ienākošos kredītrēķinus, izmantojiet sagatavošanu Personu grupas: viņiem jāpieder pie tās pašas grupas, kurai ir tiesības apstiprināt parastos ienākošos rēķinus. Lai šo darbību neļautu izpildīt, jāslēdz pieeja darbībai 'Apstiprināt ien. kredītrēķinu'.

Ja ienākošā rēķina numuru nenorādāt, Pirmais Ofiss Piegādātāju modulī izveidos speciālu ierakstu. To var izlabot caur maksājumu uzdevumu.