Esta función te permite crear Facturas en grupo. A través de esta función, se hallará todas las Entregas aprobadas sin facturar y se creará Facturas apropiadas las cuales serán guardadas en un estado de no aprobación. Cada Factura contendrá una referencia con respecto a la Orden a la que pertenece. Si necesitas realizar la facturación de varias Entregas hechas a un mismo Cliente (quizás desde diferentes Órdenes), las Facturas serán agrupadas en una sola Factura cuando las Órdenes tengan los mismos Términos de Pago. De lo contrario, se creará una Factura separada para cada Término de Pago usado por las Órdenes. Si quisieses crear una Factura separada para cada Orden, entonces utiliza la función de Mantenimiento ‘Facturar Órdenes Entregadas’ en este mismo módulo para así, aprobar en un solo paso todas las Facturas creadas. Para hacer esto, resalta las Facturas en la ventana ‘Facturas: Hojear’ y selecciona 'OK' desde el menú Operaciones. Recuerda que si deseas cambiar cualquiera de estas Facturas, deberás hacerlo antes de su respectiva aprobación. También, podrás imprimir Facturas en serie usando el botón [Documentos] en el Panel de Control (habiendo seleccionado el módulo Ventas). Por favor, abre aquí para más detalles sobre la aprobación e impresión de Facturas.

Al seleccionar la función ‘Facturar en Grupo’, se desplegará la siguiente casilla de diálogo:

Los campos en esta ventana te permiten delimitar la creación de Facturas en función a un solo Cliente, una Categoría de Cliente o un rango de Clientes (especifica los Números de Cliente separándolos con dos puntos). Podrás usar ‘Pegado Especial’ si es necesario. Las Facturas no serán creadas para Clientes que estén retenidos (es decir, aquellos cuya casilla ‘Retenido’ haya sido tildada en la solapa 'Términos' de su archivo de Contacto). Para crear Facturas en relación a Órdenes cuyo campo ‘Facturar A’ en la solapa 'Térm. Entr.' contiene un Número de Cliente (este podría se el caso de envío de Facturas a empresas de alquileres), entonces ingresa el Número de Cliente (la empresa de alquiler), no así el Número de Cliente principal ubicado en el encabezado de la Orden. Deja los campos en blanco cuando no desees delimitar la creación de Facturas en función a Clientes particulares. Las alternativas ofrecidas en ???Función’ (más abajo en la misma ventana), te permiten controlar la apariencia de la Factura y estás alternativas se explican por si solas.

Haz clic en [Ejecutar] para activar la función. El tiempo de procesamiento dependerá de la cantidad de Facturas a ser creadas. Cuando haya finalizado, retornarás a la ventana ‘Mantenimiento’.

Un ejemplo de una Factura creada mediante esta función se ilustra aquí abajo:

Cuando a un Cliente se le asigna un Ítem por Defecto (solapa 'Precio' de su archivo de Contacto), entonces todos los Ítems de ese archivo serán agregados a cualquier Factura creada para ese Cliente. Puedes decidir realizar este proceso una vez para cada Factura o una vez para cada Orden (para esto sirven las alternativas en la ventana de especificación). Notemos que estos Ítems no poseen una Cantidad, así que asegúrate de ingresar una cantidad antes de imprimir o aprobar las Facturas.

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