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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.3  

Cargar una Orden de Compra

Para abrir el registro Órdenes de Compra, primero cerciórate de estar en el módulo Órdenes de Compra, luego haz clic en [Órdenes de Compra] dentro del Panel de Control.

Se abrirá la ventana ‘Órdenes de Compra: Hojear’ y mostrará las Órdenes de Compra existentes.

Las Órdenes de Compra en esta ventana están organizadas según su Número de Orden de Compra. Podrás cambiar el tipo de ordenación pulsando cualquiera de los encabezados en las columnas.

También existen indicaciones respecto a la aprobación de la Orden de Compra y respecto a la recepción y aprobación de mercaderías en su totalidad (en la columna ‘MR’); además podremos saber si una Factura de Compra ha sido recibida y aprobada (en la columna ‘Fac.’). Adicionalmente, en esta ventana tenemos el número y nombre del Proveedor.

Las funciones desplegadas en el menú Operaciones de esta ventana, están descritas aquí.

HansaWorld Enterprise proporciona varios accesos rápidos para simplificar el trabajo de ingresar Órdenes de Compra. Por ejemplo, puedes utilizar la función 'Pegado Especial' (Ctrl-Enter o ⌘-Enter) para cargar una fecha o para ingresar Números de Ítem, Números de Clientes, Términos de Pago, etc.

Para ingresar una nueva Orden de Compra, haz clic en [Crear] o utiliza Ctrl-N (Windows y Linux) o ⌘-N (Macintosh) desde el teclado. Alternativamente, puedes resaltar una Orden de Compra similar a la que deseas crear y luego hacer clic en [Duplicar].

Así se abrirá la ventana ‘Orden de Compra: Crear’ la cual estará vacía si pulsaste [Crear] o conteniendo un duplicado de la Orden resaltada si pulsaste [Duplicar].

!	No estás obligado a utilizar los valores por defecto sugeridos por HansaWorld. En la mayoría de los campos se puede cambiar los valores predeterminados y colocar otros que se adecuen mejor. Los cambios hechos en una Orden de Compra solo serán validos para esa Orden de Compra.

Puesto que la cantidad de información contenida en cada Orden de Compra, no abarcaría dentro de una sola ventana, ésta ha sido dividida en ocho solapas. En la parte superior se encuentra el encabezado que es común para todas las solapas. El encabezado contiene el Número de la Orden de Compra, el Número del Proveedor y su Nombre.
$IMAE(018.JPG)Pulsando los títulos de cada solapa, podrás navegar por las distintas solapas mientras el encabezado se mantiene para recordarte siempre el Proveedor cuya Orden de Compra estás armando.

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