- Solapa Fecha
- Fecha Trans.
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Será la fecha en que se emitirá la Orden de Compra. Por defecto se cargará la fecha actual.
- Fecha Planif.
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Especifica aquí la fecha en que necesitas recibir las mercaderías dentro de stock. Ingresa esta fecha usando el formato especificado en la opción Entregas Planificadas del módulo Órdenes de Venta. Las alternativas disponibles son texto libre, fecha, número semana o año-semana (4 caracteres).
- También puedes especificar distintas Fechas de Entrega Planificada dentro de las diferentes filas en la Orden (pestaña D).
- Si has tildado la casilla ‘Forzar Fecha Entrega Planificada’ (opción Entregas Planificadas) del módulo Órdenes de Venta, deberás ingresar una Fecha de Entrega Planificada ya sea aquí o en cada fila de la Orden (esto se debe hacer antes de guardar la Orden de Compra).
- Ref. Compra
- Utiliza este campo para colocar una referencia que caracterice la Orden de Compra. Será una referencia adicional al Número de Orden de Compra. Esta referencia aparecerá en la ventana ‘Órdenes de Compra: Hojear’ y te permitirá buscar alguna Orden siguiendo una referencia particular.
- Térm. Pago
- Pegado Especial
opción Términos de Pago, módulos Ventas o Compras
- Dato extraído desde Contactos (Términos de Pago Compra)
- Los Términos de Pago ingresados aquí serán transferidos a cualquier Factura de Compra que se cree desde la Orden. En adición se debe proceder a configurar los archivos de Términos de Pago para poder administrar plenamente alguna escala de descuentos preliminar. Esto se hará simplemente para asegurar que de manera correcta aparezcan los Términos de Pago cargados en las Órdenes de Venta (incluso en el Idioma del Proveedor si es necesario).
- Clase OC
- Pegado Especial
opción Clases de Órdenes de Compra, módulo Órdenes de Compra
- Ingresa una Clase de Orden de Compra (si existe alguna). Este dato te permitirá analizar las Órdenes y así optimizar los informes.
- Debes utilizar una Clase Orden de Compra cuando hayas tildado la casilla ‘Exigir Clase Orden de Compra’ en las Opciones de Órdenes de Compra.
- Atn.
- Dato extraído de
Contactos
- Indica aquí tu contacto en la compañía proveedora. La lista ‘Pegado Especial’ mostrará las Personas de Contacto que pertenecen al Proveedor.
- Nuestra Ref.
- Utiliza este campo para identificar la Orden de Compra mediante otro dato adicional al Número Orden de Compra. Por defecto se cargará un dato desde el campo ‘Ntra. Ref.’ ubicado en la solapa 'Nros. de Serie' del archivo Persona perteneciente al usuario actual. Las Referencias usadas aquí, se imprimirán en cualquier Orden de Compra.
- Objetos
- Pegado Especial
registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Dato extraído de Contactos (Objetos Compra)
- Puedes asignar hasta 20 Objetos separados por comas. Esto se aplica a cualquier Orden de Compra y todos los asientos resultantes de ellas. Puedes definir Objetos por separado para representar diferentes departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto constituye un método flexible de análisis que puede ser utilizado por los informes de Contabilidad.
- En cualquier Asiento Contable generado por Facturas de Compra que a su vez hayan sido producto de una Orden de Compra, podrás asignar cualquiera de los Objetos especificados en este campo para que éstos se tomen en cuenta en los datos de la columna Debe (Cuentas Compras); y si tilas la casilla ‘Objeto a Cta. Acreedora’ en la opción Manejo de Cuentas de Compra, estos Objetos también serán tomados en cuenta en los datos de la columna Haber en la Cuenta Acreedora.
- Similarmente, en cualquier Asiento Contable generado desde Mercaderías Recibidas creadas por la Orden de Compra en cuestión, sucederá que los Objetos especificados serán asignados a los datos de la columna Debe (Cuenta Compra Devengados). Pero si tildas la casilla ‘Objeto Proveedor a Cta. Stock’ dentro de la solapa 'Acreedores' (opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’), entonces estos Objetos serán asignados a los datos de la columna Haber de la Cuenta Stock.
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