- Encabezado
- Nro.
- Pegado Especial
Seleccionar algún Número de Serie
- Este será el número único de identificación de la Orden de Compra. Por defecto se cargará el primer número sin usar de la primera secuencia numérica válida (opción Nros. de Serie ??? Órdenes de Compra). Este número puede ser modificado, pero usando algún número que no haya sido utilizado todavía. Si estás trabajando en un sistema multi-usuario, el Número de la Orden de Compra es asignado cuando guardes por primera vez la Orden.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en registro Contactos
- Ingresa el Número de Proveedor usando la función ‘Pegado Especial’ si es necesario. Cuando presiones Return, se cargará el nombre, la dirección y otra información del Proveedor, en los campos apropiados.
- Nombre
- El Nombre de Proveedor se carga automáticamente después de ingresar su Número.
- Firmas
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Ingresa las iniciales de la persona que aprobó la Orden de Compra. Puedes ingresar iniciales de más de una Persona (separándolas con comas).
- Cerrado
- Tilda esta casilla cuando todas la entregas y las Facturas de Compra de esta Orden, hayan sido recibidas. Cualquier cantidad restante que no haya sido recibida será cancelada y ya no aparecerá como pendiente en los distintos informes.
- Si marcas una Orden de Compra como Cerrada, entonces ya no podrás crear Mercaderías Recibidas, aunque sí podrás crear Facturas de Compra para recepciones anteriores.
- No se puede reabrir una Orden de Compra Cerrada.
- Precio Incl. IVA
- Tilda esta casilla cuando los precios ingresados en la matriz, incluyan IVA.
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