- Solapa Otro
- Documento
- Pegado Especial
opción Idiomas, módulo Sistema
- Dato extraído desde Contactos
- El Código de Idioma determina el texto a ser transferido desde distintos registros y opciones, por ejemplo el texto para Términos de Pago, Términos de Entrega y Formas de Pago; además del criterio de selección en función al formulario de un documento, etc. Deja el campo en blanco para utilizar tu propio Idioma.
- También puedes utilizar el Idioma para determinar el Formulario que será utilizado cuando imprimas la Orden de Compra y para seleccionar la impresora. Esto puede implicar el envío a través de una máquina de fax (si tu hardware reconoce esta funcionalidad). Puedes realizar esto en la ventana ‘Definir Documento’ según se describe aquí. Puedes cambiar el Idioma antes de imprimir la Orden de Compra sin importar si está aprobada o no. Esto permite asegurar que el documento se imprima en la impresora correcta o en la máquina fax apropiada.
- Proceso OC
- Pegado Especial
registro Procesos OC, módulo Órdenes de Compra
- En caso que una Orden de Compra haya sido asociada a un Proceso de Orden de Compra, debes ingresar aquí el Número del Proceso.
- Contrato OC
- Si una Orden de Compra fue creada desde un Contrato de Orden de Compra, entonces el Número de Contrato aparecerá aquí. Este campo no puede ser modificado.
- Orden de Trabajo
- Puedes generar Órdenes de Compra que contengan piezas de recambio (repuestos) usando el módulo Órdenes de Servicio. Esto se hará usando la función ‘Crear Orden de Compra’ desde el menú Operaciones en la pantalla de una Orden de Trabajo. Tales Órdenes de Compra llevarán un registro detallado de la Orden de Trabajo subyacente. Por favor, abre aquí para mayores detalles de esta funcionalidad.
- Costo de Compra
- Cualquier valor ingresado aquí será transferido como recargo de Flete a las Mercaderías Recibidas (cuando el campo ‘Flete’ esté vacío en la Orden de Compra). No obstante, para el caso de Mercaderías Recibidas parcialmente, esta cifra (costo de compra) será distribuida proporcionalmente.
- Así, cuando un Asiento sea generado desde la Mercadería Recibida, este Costo de Compra será abonado a la Cuenta Provisión Flete la cual está especificada en la solapa 'Costo Compra' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Stock’ (módulo Stock). De igual manera, esta cifra será incluida en cualquier Factura de Compra creada por la función 'Crear Factura de Compra' (menú Operaciones).
- Vendedor
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Dato extraído del Usuario actual
- Ingresa las iniciales de la Persona responsable de esta Orden de Compra.
- Este campo también sirve para fines de accesibilidad cuando se tiene instalado el módulo de Acceso Limitado. Por favor, revisa la descripción del campo ‘Grupo Venta’ para más detalles.
- Grupo Venta
- Pegado Especial
opción Grupos de Venta, módulo Sistema
- Dato extraído desde Vendedor
- El Grupo de Venta proviene del archivo Persona luego de haber ingresado un Vendedor. Si estás usando el módulo de Acceso Limitado, este campo servirá también para prevenir que un usuario vea cada Orden de Compra contenida en la ventana ‘Órdenes de Compra: Hojear’. Esto se hará impidiendo que revise incluso sus propias Órdenes de Compra o aquellas pertenecientes a su Grupo de Venta.
- Por favor, haz clic aquí para mayores detalles sobre el módulo de Acceso Limitado.
- Comentario
- Escribe aquí algún comentario respecto a la Orden de Compra.
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