- Solapa Términos
- Térm. Entr.
- Pegado Especial
opción Términos de Entrega, módulos Órdenes de Venta/Compra
- Dato extraído desde Contactos (Términos de Entrega Compra)
- Especifica aquí el Término de Entrega que deseas utilizar para esta Orden. Habrá la tendencia de utilizar este campo para Proveedores internacionales. Los ejemplos de esto pueden ser Costo, Seguros, Flete, Free On Board.
- Para cada Término de Entrega, puedes especificar una descripción apropiada expresada en distintos Idiomas; por tanto, el Idioma de la Orden de Compra determinará la traducción que se imprimirá para la Orden de Compra en cuestión.
- Forma Entr.
- Pegado Especial
opción Formas de Entrega, módulo Órdenes de Venta
- Dato extraído desde Contactos (Forma de Entrega Compra)
- Ingresa aquí la forma de envío para esta Orden. Se puede especificar una descripción apropiada expresada en Idiomas diferentes. El Idioma de la Orden de Compra determinará la traducción que se imprimirá en cualquier documento vinculado a esta Orden.
- También puedes configurar versiones diferentes de la Orden de Compra en función a cada Forma de Entrega. Esto se hará quizás para incorporar instrucciones de pago adecuadas. En este sentido, debes ingresar la Forma de Entrega en el campo ‘Idioma’ al momento de definir los documentos. La definición de Documentos se describe aquí.
- Proyecto
- Pegado Especial
registro Proyectos, módulo Proyectos (si está instalado)
- Utiliza este campo para anexar la Orden de Compra a un Proyecto. Esto se aplica únicamente cuando el módulo Proyectos está instalado. Si deseas imprimir el Número de Proyecto en la Ordend de Compra, entonces debes incluir el campo “Nro. Proyecto” en el diseño del Formulario.
- Factoring
- Pegado Especial
Proveedores en registro Contactos
- Dato extraído desde Contactos (Facturar Compra A)
- Cuando el pago efectuado en base a la Orden de Compra (es decir su Factura), vaya a ser enviado a otra empresa como ser una empresa eje, entonces habrá que ingresar el Número del Proveedor aquí. La empresa deberá estar registrada en tu sistema como un Proveedor (debe existir un archivo en el registro de contactos que tenga la casilla ‘Proveedor’ tildada).
- Nro. Orden
- Si creas una Orden de Compra para suplir una Orden de Venta interna (una Orden propia), entonces ingresa aquí el Número de Orden de Venta. Cuando una Orden de Compra haya sido creada desde el módulo Órdenes de Venta usando la función ‘Crear Órdenes de Compra’ desde Mantenimientos o desde el menú Operaciones, entonces el Número de Orden de Venta será cargado automáticamente.
- Zona IVA
- Dato extraído desde
Contactos
- Esta información proviene del archivo Contacto del Proveedor. Aquí se indicará el origen del Proveedor. La selección de un Código IVA para cada fila dependerá de la Zona del Proveedor. No podrás cambiar la Zona dentro de una Orden de Venta individual. Deberás hacer los cambios necesarios dentro del registro Contactos antes de ingresar Órdenes de Compra.
- Facturar Antes de Entregar
- Cuando crees una Factura de Compra desde una Orden de Compra, generalmente se incluirá solamente aquellos Ítems que hayan sido recibidos. Esto significa que deberás haber creado una Mercadería Recibida que esté aprobada antes de crear la Factura. Si deseas crear una Factura de Compra desde la Orden de Compra (antes de crear una Mercadería Recibida), entonces tilda esta casilla.
- Esta casilla solo afecta a la Orden de Compra abierta. Ahora, si deseas que esta casilla aparezca tildada en todas las Órdenes de Compra nuevas, entonces deberás tildar la casilla ‘Factura de Compra antes de Merc. Recibida’ dentro de las Opciones de Stock en el módulo Stock.
|
