El sistema te permite definir diferentes Números de Serie (secuencias numéricas) para la respectiva numeración de Órdenes, Facturas, Asientos, etc. Una vez que estas secuencias han sido definidas en sus respectivas opciones, el sistema va asignando automáticamente el número correcto (no usado) de la secuencia numérica respectiva.

Si tienes varias secuencias numéricas en cada una de las opciones de números de serie (ej. Nro. de Serie – Cotizaciones, Nros. de Serie – Facturas, etc.), puedes utilizar esta opción para determinar cuál de ellas será usada por defecto. No obstante, esta secuencia por defecto será sobrescrita si el usuario – en el registro Personas – tiene números de serie especificados (para cada registro) en su ficha Personal (solapa 'Nros. de Serie').

Procura especificar números que sean fáciles de reconocer. Si especificas un número que no está en una secuencia numérica, verás que los registros nuevos que vayan ingresando en el sistema no tendrán números de serie al momento de ser creados. Las implicaciones de esto son bastante significativas. Por ejemplo, no se podrá crear ninguna Factura usando los comandos respectivos desde el menú Operaciones de otros registros (ej. desde Órdenes de Venta). Esta situación sobreviene mayormente cuando los números de serie están sujetos a un periodo como el año calendario y su respectiva culminación.

Si no usas números de serie, el sistema comenzará la numeración a partir de 1 y así consecutivamente.

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