- Solapa Cuenta
- Cta. Ventas (locales, regionales, internacionales)
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- A usarse por defecto en Facturas
- Una de las Cuentas Ventas especificadas en estos campos será abonada cada vez que un ítem del Grupo de Ítem sea usado en una Factura (dependiendo de la Zona del Cliente especificada en la solapa 'Empresa' de su registro personal). No obstante, si el ítem está ligado a una Cuenta Ventas particular en función a la Zona apropiada para el Cliente; o si existe un registro individual de Precios creado especialmente para la combinación respectiva Ítem/Lista Precio con una Cuenta Ventas específica, cualquiera de estos datos tendrá prioridad sobre las Cuentas Ventas especificadas para el Grupo de Ítem.
Si dejas estos campos en blanco, la Cuenta Ventas será extraída de la opción Manejo de Ctas. Ventas en el módulo Ventas.
- Es necesario mencionar que las Cuentas que sean especificadas en estos campos serán usadas tanto en Facturas como en Notas de Crédito. Pero, si deseas usar Cuentas distintas en Notas de Crédito, deberás especificarlas en la solapa 'Cta. Crédito' del Grupo de Ítem. Además deberás tildar la casilla ‘Usar Cuentas de Crédito’ la cual está situada en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- Código IVA (regional, internacional)
- Pegado Especial
opción Cód. IVA, módulo Contabilidad
- A usarse por defecto en Facturas
- Debes especificar un Código IVA para cada Zona. De este modo, el sistema sabrá qué Cuenta abonar cada vez que un ítem del Grupo de Ítem sea usado en una Factura (además se incluirá correctamente el tipo de cambio del IVA). La Zona a ser usada dependerá del dato respectivo especificado en el registro individual del Cliente.
- Si el Cliente o el ítem tienen un Código IVA especificado de manera invidividual, ese código IVA tendrá prioridad sobre los datos que puedas ingresar en estos campos.
Si dejas estos campos en blanco, el Código IVA será extraído de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- Es necesario mencionar que los Códigos IVA que sean especificados en estos campos serán usados tanto en Facturas como en Notas de Crédito. Pero, si deseas usar Códigos IVA distintos en Notas de Crédito, deberás especificarlos en la solapa 'Cta. Crédito' del Grupo de Ítem. Además deberás tildar la casilla ‘Usar Cuentas de Crédito’ en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- Cta. Costos (nacional, regional, internacional)
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si estás manteniendo valoraciones de stock en tu contabilidad, debes especificar en estos campos las Cuentas a ser debitadas con el costo calculado de los ítems pertenecientes al Grupo de Ítem (al momento de su venta…o su retiro de stock).
El costo de los ítems (las mercaderías) se calcula usando el Modelo de Costo especificado en la solapa 'Modelo Costo' del Grupo de Ítem. Si no especificas un Modelo de Costo ahí, el sistema debitará de la Cuenta respectiva especificada en la opción ‘Manejo de Ctas. Cuentas’.
- En todo caso, esta Cuenta Costos será usada – según lo descrito – si tildas la casilla ‘Usar Grupos Ítem para Modelo Costos’ en la opción Contabilidad de Costos (módulo Stock). En tal caso, se recomienda que todos los Ítems de Stock pertenezcan a un Grupo de Ítem en donde estén especificadas las Cuentas respectivas de Costos, Control Compra y Stock.
- Por favor, revisa la página sobre Contabilidad de Costos para detalles completes de esto.
- Cerciórate que todas las Cuentas que especifiques en un Grupo de Ítem estén debidamente definidas en el registro Cuentas (módulos Contabilidad y Sistema) para garantizar que los Asientos se generen normalmente. El sistema no realiza ninguna transferencia de montos hacia Cuentas inexistentes.
- Cuenta Stock
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si estás mantenimiento valoraciones de stock en tu contabilidad, debes especificar en este campo la Cuenta a ser abonada con el costo calculado de los ítems pertenecientes al Grupo de Ítem (al momento de su venta…o su retiro de stock).
El costo de los ítems (mercaderías) se calcula usando el Modelo de Costo especificado en la solapa 'Modelo Costo' del Grupo de Ítem.
- En todo caso, esta Cuenta ser usará para Ítems que no tiene una Ubicación especificada o si la Ubicación no tiene una Cuenta de Stock. Si dejas este campo en blanco, el sistema abonará la Cuenta de Stock especificada en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- Si no existe una Ubicación o no hay una Cuenta de Stock especificada para la Ubicación, el sistema debitará la Cuenta respectiva (extraída de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’) cuando los ítems del Grupo de Ítem sean recibidos en stock.
- Tanto para entradas como para salidas de stock, la Cuenta de Stock respectiva será usará según lo descrito en el anterior párrafo siempre y cuando tildes la casilla ‘Usar Grupos Ítem para Modelo Costos??? en la opción Contabilidad de Costos (módulo Stock). En tal caso, se recomienda que todos los Ítems de Stock pertenezcan a un Grupo de Ítem en donde estén especificadas las Cuentas respectivas de Costos, Control Compras y Stock.
- Cta. Variación Precio Compr.
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Si estás manteniendo valoraciones de stock en tu contabilidad, debes especificar aquí la Cuenta a ser abonada cuando los ítems del Grupo de Ítem sean recibidos en stock. Si dejas este campo en blanco, el sistema abonará la Cuenta respectiva especificada en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- En todo caso, esta Cuenta se usará – según lo descrito – siempre y cuando tildes la casilla ‘Usar Grupos Ítem para Modelo Costos’ en la opción Contabilidad de Costos (módulo Stock). En tal caso, se recomienda que todos los Ítems de Stock pertenezcan a un Grupo de Ítem en donde estén especificadas las Cuentas respectivas de Costo, Control Compra y Stock.
- Cuando crees una Factura de Compra desde una Orden de Compra, la Cuenta Costo de la Factura dependerá de la decisión que hayas tomado en la sección ‘Control Transferencia Ítems Orden de Compra’ dentro de las Opciones Factura de Compra (módulo Compras). Si decides ‘Consolidar por Ítems y Proyecto’ o ‘Transferir cada línea por separado’, la Cuenta Costo para ítems pertenecientes a este Grupo de Ítem (el que estás creando en este caso) será la Cuenta que especifiques aquí. Ésta será la Cuenta que afecte el lado del Debe en el Asiento resultante de la Factura. No obstante, si dejas este campo en blanco, el sistema usará la Cuenta respectiva especificada en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.
- No Imprimir Etiq. Flete p/Grupo
- El sistema te da la posibilidad de restringir la impresión de Etiquetas de Flete para ciertos Ítems. Para esto, debes asignar un Grupo de Ítem en donde esta casilla esté tildada. Esto es muy ventajoso para manejar Ítems de Servicio (por ej. Trabajo o mano de obra).
- Por favor, abre aquí para más detalles sobre la impresión de Etiquetas de Flete.
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