Categorías de Proveedor
Puedes agrupar Proveedores similares usando las Categorías de Proveedor para que aquellos que pertenecen a la misma Categoría, se sometan por defecto a una misma Cuenta Acreedores. De esta manera, no tendrás que especificar siempre una Cuenta Acreedores para todos los Proveedores.
Las Categorías de Proveedor se definen desde el módulo Compras. Por tanto, ve al módulo Compras y abre la lista de Opciones desde el Panel de Control. Haz doble clic en ‘Categorías de Proveedor’ para abrir la ventana ‘Categorías de Proveedores: Hojear’. Para crear una nueva Categoría de Proveedor, simplemente haz clic en [Crear] y luego guárdala.
- Código
- Especifica aquí un código único el cual servirá para identificar la Categoría de Proveedor que estás creando.
- Descripción
- Escribe aquí un texto descriptivo para la Categoría de Proveedor que estás creando.
- Cta. Acreedora
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Especifica aquí la Cuenta Acreedores que ha de ser abonada por los Asientos Contables creados cuando recibas Facturas de Compra por parte de Proveedores pertenecientes a la Categoría de Proveedor que estás creando.
- Si has especificado una Cuenta Acreedores tanto en una Categoría y en el registro individual de un Proveedor suscrito a dicha Categoría, la Cuenta especificada en el registro individual del Proveedor tendrá prioridad. Si no especificas una Cuenta Acreedores para la Categoría de Proveedor y tampoco lo haces en el registro individual de un Proveedor suscrito a dicha Categoría, entonces se utilizará la Cuenta Anticipos Acreedores o Efectivo especificada en la opción Manejo de Cuentas de Compra.
- Si no puedes guardar la Categoría de Proveedor que estás creando, tal vez estés sometido a algún Control de Subdiario en el módulo y quizás no has definido la Cuenta Acreedores como una “Control Cuenta Acreedores”. En esta situación, puedes tildar la casilla ‘Control de Subdiario’ en la solapa 'Acreedores' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’ y puedes definir Cuentas de Control usando la opción Control de Cuentas Sub-Diario (módulo Sistema).
- Cta. Anticipos
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Esta Cuenta entra en juego cuando compras productos o servicios “a tu cuenta” (ej. cuando pagas anticipadamente de modo que el Proveedor emite normalmente una Factura – una Factura de Compra). Para esto, debes tilda la casilla ‘Permitir Anticipos’ en el registro individual de aquellos Proveedores (solapa 'Términos') que desean este tipo de movimiento. Así, cuando emitas un Anticipo o “adelanto” a un Proveedor que pertenezca a la Categoría que estás creando, el monto correcto se debitará de la Cuenta Anticipo Acreedores. Consecuentemente, cuando recibas la Factura de Compra y la vincules al Anticipo, se abonará la misma Cuenta en lugar de la Cuenta Acreedores por defecto. Por favor, revisa la página Pagos y Anticipos para detalles completos de este proceso.
- Toma en cuenta que si especificas una Cuenta Anticipo Acreedores dentro del registro individual de un Proveedor, ésta se utilizará en lugar de la Cuenta que especifiques aquí. Si no especificas una Cuenta Anticipo Acreedores ni para el Proveedor ni para su Categoría, entonces se utilizará la Cuenta Anticipos especificada en la solapa 'Acreedores' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’.
Algunas opciones referentes a Contactos
