Klienta ievadīšana - sadaļa 'Nosacījumi'
- Real. sam. term.
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāja moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Pēc noklusējuma rēķinos
- Ieg. sam. term.
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāja moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Pēc noklusējuma ienākošajos rēķinos
- Ievadot Realizācijas un Piegādātāju moduļa sagatavošanā Samaksas termiņi attiecīgos ierakstus, tiek nodrošināts ne tikai pareiza samaksas termiņa rādīšana rēķinos, bet tas arī ļauj sistēmai noteikt atlaides.
- Ja katram klientam vai piegādātājam norādāt samaksas termiņu, tad katram rēķinam tiek izveidots pamats parāda piedziņas atskaites izveidošanai.
- Real. kredītlimits
- Norādiet klienta kredīta limitu. Realizācijas moduļa sagatavošanu Kredīta limits var izmantot, lai sistēma brīdinātu vai aizliegtu to klientu pasūtījumu un rēķinu ievadīšanu, kuri pārsnieguši savu kredīta limitu.
- Ja kādam klientam vēlaties pārdot preces vai pakalpojumus tikai ar priekšapmaksu, šajā laukā ievadiet 0,01.
- Ieg. kredītlimits
- Norādiet konkrētā piegādātāja jūsu uzņēmumam noteikto kredītlimitu. Lauks paredzēts tikai informatīviem nolūkiem.
- Real. PVN kods
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Ieg. PVN kods
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Norādītais PVN kods attiecas uz PVN ierakstu, kas izveidots Finanšu moduļa sagatavošanā PVN kodi. Tas nosaka PVN likmi, kāda tiks piemērota konkrētajam klientam, un PVN kontu, uz kuru šī summa tiks kreditēta.
- Veidojot konkrētajam klientam klientu pasūtījumus vai rēķinus, šajā reģistrā norādītajam PVN kodam būs priekšroka attiecībā pret to, kas norādīts Realizācijas moduļa reģistrā Artikuli, sagatavošanā Artikulu grupas vai Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'PVN'. Ja kāda iemesla dēļ parastā PVN aprēķināšanas metode neder, PVN kods jānorāda tikai konkrētajam klientam.
- Ieg. PVN kods nosaka likmi, pēc kādas tiks jūsu uzņēmumam aprēķināts PVN un kurš konts tiks debetēts.
- Konkrētajam piegādātajam veidojot ienākošos rēķinus, šeit norādītajam PVN kodam būs priekšroka attiecībā pret to, kas norādīts konkrēta reģistra Konti ierakstā vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem.
- Real. objekti
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma klientu pasūtījumos, rēķinos
- Ieg. objekti
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Objekta laukā var ievadīt līdz 20 objektu kodiem, atdalītiem ar komatu. Varat izveidot atsevišķus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas nodrošina elastīgas analīzes iespējas Finanšu moduļa atskaitēs.
- Norādiet objektus, kas automātiski tiks ievietoti realizācijas rēķinos un klientu pasūtījumos, kā arī citos ar realizāciju saistītos ierakstos.
- Piegādes pusē šeit norādītie objekti tiks ievietoti ienākošajos rēķinos sadaļā 'Identifikatori', ja vien sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem atzīmēta izvēles rūtiņa 'Objekti uz kreditoru kontu'. Visos no rēķiniem veidotos grāmatojumos šie objekti tiks piesaistīti debitoru konta debeta pusē un, izmantojot opciju 'Objekti uz kreditoru kontu, kreditoru konta kredīta pusē.
- Izveidojot grāmatojumu no preču saņemšanas, iegādes objekti tiks piesaistīti debitoru kontroles konta kredīta pusei.
- Izmaksu konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ievadot no konkrēta piegādātāja saņemtu rēķinu, varat norādīt noklusējuma debitoru kontu, kas tiks attiecinats uz katru ienākošā rēķina rindu. Tas var noderēt tādu piedavātāju gadījumā, kuri piedāvā savus speciālistus vai pakalpojumus, kā piemēram, elektroenerģiju vai telekomunikāciju pakalpojumus, un kuru ienākošie rēķini parasti tiek debetēti vienā un tajā pašā kontā.
- Ja konkrētam piegādātājam vēlaties norādīt noklusējuma izmaksu kontu (t.i., debitoru kontu), ievadiet to šajā laukā.
- Kreditoru konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ja konkrētam piegādātājam izmantojat kādu noteiktu kontu, ievadiet to šeit.
- Ja šis lauks nebūs aizpildīts, kreditoru konts tiks ievietots no sagatavošanas Piegādātāju kategorijas (ja atbildīs) vai no sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļas 'Kreditori'.
|
