Ja tiek parādīts kļūdas paziņojums, tas nozīmē, ka ir nepareizi norādīti kādi konti vai citi parametri. Visiem avansa norēķinos izmantotajiem kontu numuriem jābūt ievadītiem Sistēmas moduļa reģistrā Konti. Jābūt definētiem arī izmantotajiem PVN kodiem. Tā darbinieka, kas iesniedzis avansa norēķinu, personas kartiņas laukā Konts jānorāda nepieciešamais konts. Tajā tiks kreditēta Finanšu moduļa grāmatojuma summa.

Atvērtā avansa norēķina ierakstā varat izlabot kļūdu, Sistēmas moduļa reģistrā Konti pievienojot trūkstošo kontu(-us) vai attiecīgi mainot parametrus.

Lai nepieļautu kļūdas, Pirmais Ofiss neveiks grāmatošanu neesošos kontos.

Previous Next Top Entire Chapter in Printable Form