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Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.2  

Invalidar Transacciones de Caja

En algunas circunstancias puede ser apropiado invalidar una transacción de caja utilizando el comando ‘Invalidar’ en el menú Registro de la ventana de ‘Entradas de Caja: Hojear’ o ‘Salidas de Caja: Hojear’. Esta función removerá la transacción de todos los reportes, y cualquier Asiento Contable asociado será removido de la Contabilida de la misma forma. Una transacción de caja invalidad es fácilmente distinguible por todos los campos tienen líneas de color rojo que los atraviesan. Estas líneas rojas también se pueden apreciar en las ventanas de ‘Entradas de Caja: Hojear’ o ‘Salidas de Caja: Hojear’. Si la tarjeta de 'Pagos' de la transacción de caja contiene un pago de caja de una Factura de Compra o Venta, al invalidarla se re-abrirá la Factura respectiva. El valor de la transacción de caja se convertirá nuevamente en una cantidad pendiente de pago.

No se puede invalidar una transacción de caja que aún no ha sido aprobada o si la fecha de la Transacción es previa a la fecha especificada en la opción Bloquear del módulo Sistemas.

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