Hansa le proporciona varias accesos directos para simplificar su trabajo con el ingreso de las Facturas. Por ejemplo, Ud. puede ingresar la fecha actual en el campo fecha con la función 'Pegado Especial' . También puede ser utilizado para simplificar el ingreso de los Códigos de Ítem, Código de Clientes, Códigos de Pagos, etc.

Para ingresar una nueva Factura, click [Crear] en la Barra de Botones o usar Ctrl-N (Windows y Linux) o ⌘-N (Macintosh) accesos rápidos. Otra alternativa puede ser, seleccione una Factura similar a la que desea ingresar y click en [Duplicar] en la Barra de Botones.

La ventana 'Factura: Crear' se abre, vacia si Ud. hizo click en [Crear] o con un duplicado de la Factura seleccionada. En el caso del duplicado, la Factura y las Fechas de Transacción de la nueva Factura serán las de la Fecha Actual, no así las del registro original, y la Fecha de Vencimiento será recalculada de acuerdo a esto.

!	No está obligado a utilizar los valores sugeridos por Hansa. Puede modificar la mayor parte de los valores pre-definidos en los campos por montos que se adapten mejor a su situación. Este tipo de cambios son válidos solo para la Factura específica.

Debido a que la cantidad de información almacenada en cada Factura, no podría entrar en una sola pantalla, la ventana de la Factura ha sido dividida en siete solapas. En la parte superior de cada una está el encabezado. Este contiene el Número de Factura, Código y Nombre del Cliente. Existen siete botones ('solapas') en el encabezado.

Al hacer clicks en los botones puede trabajar en las distintas solapas. El encabezado esta siempre visible, como un recordatorio sobre el Cliente en cuya Factura está trabajando.

Si posee el módulo Órdenes de Venta, es muy posible que la mayoría de las Facturas serán generadas de forma remota desde la pantallas de las Órdenes de Venta, utilizando la función 'Crear Factura' desde el menú Operaciones. Si este es el caso, se dará cuenta que la mayoría de los campos en la Factura contienen información ingresada en la Orden de Venta correspondiente. También puede crear una Factura arrastrando una Orden desde la ventana 'Orden: Hojear' hasta la ventana 'Facturas: Hojear'.

Cuando ha adicionado los ítems a la Factura, puede revisarla. Click en el botón [Guardar] para guardar la Factura y luego click en el ícono de Impresión desde la Barra de Botones para imprimir una muestra del documento de la Factura. Si desea imprimir en pantalla, click en el ícono de Vista Previa.

En los sistemas multi-usuarios, Hansa asignará el siguiente Número de Factura disponible a la Factura cuando esta sea guardada por primera vez. Aún le será posible realizar modificaciones hasta que apruebe la Factura por medio de un click en la casilla OK. Cuando haya realizado esto y la Factura sea guardada una vez más, un Asiento Contable será generado para la Factura y esta no podrá seguir modificándose.

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No está obligado a utilizar los valores sugeridos por Hansa. Puede modificar la mayor parte de los valores pre-definidos en los campos por montos que se adapten mejor a su situación. Este tipo de cambios son válidos solo para la Factura específica.