HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Müügireskontro   >> Arvete register  

Eelmine   Järgmine               Prindi kogu peatükk               Otsi  

Juhend HansaWorld Enterprise'i versioonile 4.0  

Koosta käibemaksuparandus

Mõnedes riikides (nt Poola ja Ukraina) võib Arvest Finantskande koostamisel Müügi KM Konto konteeringu edasi lükata. See võib olla vajalik, kui Arve esitatakse enne kaupade kättetoimetamist. Antud funktsiooniga on seda lihtne teha.

Enne funktsiooni käivitamist salvesta Arvel kõik muudatused ning kinnita Arve. Samuti peab igale Arvel kasutatud KM koodile olema määratud Müügi KM paranduse Konto KM koodi kaardi C osal.

Funktsiooni käivitamisel koostatakse uus kaart seadistusse Käibemaksu parandused, (M/R). Kaart avatakse eraldi aknas ning see pole salvestatud.

Sisesta Kande kuupäeva väljale uus KM kande kuupäev. Seejärel märgi valik Kinnita ja salvesta kaart.

Finantsmoodulis kajastub kande parandus kahel viisil:

1. Originaalarvest koostatud Kandel asendatakse kanne Müügi KM Kontole kandega Müügi KM paranduse Kontole.

2. Käibemaksu paranduse kaardist koostatakse uus Kanne, millega tühistatakse kanne KM paranduse Kontole ja krediteeritakse Müügi KM Kontot.

Eelnevaid KM paranduse kaarte saad vaadata Müügireskontro seadistuses Käibemaksu parandused (M/R), kuhu saad ka kaarte otse sisestada: uuele KM paranduse kaardile Arve numbri määramisel sisestub ülejäänud informatsioon Arve kohta automaatselt.

Kinnitatud KM parandusel saad vajadusel muuta kuupäeva. Selleks ava KM paranduse kaart, vali Operatsioonide menüüst käsklus Muuda kande kuupäeva ja määra uus kuupäev.

Eelmine   Järgmine   Algusesse            Prindi kogu peatükk