Muchas de las Cuentas en la Solapa 2 que son utilizadas en el proceso de la generación de los Asientos Contables desde las Facturas de Compra y Pagos están relacionadas con la conversión de monedas. Por favor revise esta página para más detalles.

Cta. Anticipo: Si Ud. emite Anticipos o Pagos a Cuenta para un Proveedor en particular sin una referencia a una Factura específica (generalmente antes de recibir la Factura), estos puede ser ingresados en el registro de Pagos con un Número de Anticipo en la pestaña E de la pantalla de Pagos (un "Anticipo") o sin un Número de Anticio (un "Pago a Cuenta"). Es posible que desee utilizar una Cuenta en especial para este tipo de Pagos. Especifique esta Cuenta aquí, y tilde la casilla Permitir Anticipos en la solapa 'Términos' del registro del Proveedor en cuestión. Cuando un Anticipo o un Pago A Cuenta es ingresado y aprobado, su valor será debitado a esta Cuenta.; La Cuenta especificada aquí será anulada si otra Cuenta ha sido especificada para la Categoría de Proveedor del Proveedor o para el Proveedor mismo en la solapa ('Cuentas').
IVA a Cuenta, IVA Anticipo: Estos campos serán utilizados cuando los Asientos Contables desde los Pagos a Cuenta y Anticipos incluyen el elemento IVA. Este es el caso en Rusia y de los usuarios del esquema de IVA Contado en UK donde el IVA puede ser utilizado desde los Pagos a Cuenta. Cuando un Anticipo o un Pago a Cuenta es recibido, el Código IVA y el Monto deben ser especificados en la pestaña F. Si el campo del Código IVA contiene un valor, el monto IVA será acreditado a la Cuenta IVA a Cuenta y debitado de la Cuenta IVA Anticipo.

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