Ingresar una Factura de Compra - Encabezado
- Nro.
- Pegado Especial
Seleccionar otro número desde Nros.de Serie
- Es el número de la Factura en su módulo de Compras. Al ingresar una nueva Factura de Compras, Hansa ingresará el siguiente número sin utilizar desde la secuencia numérica asignada en la solapa 'Nros.Serie' desde el registro Persona o desde la opción Nros.de Serie - Facturas de Compra. Puede modificar este número, pero no podrá utilizar uno que ya haya sido utilizado.
- Si está utilizando la opción Números de Serie Comunes en la opción Opciones de Caja del módulo Caja, el Número de Factura puede cambiar al ingresar una Forma de Pago en el campo Términos de Pago, o si utiliza un Proveedor con una Forma de Pago en el campo Términos de Pago. Por favor revise la descripción del campo Términos de Pago en la solapa 'Términos' para mayores detalles.
- Fecha Fac.
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Esta fecha, junto con el Término de Pago, determinará el momento en que la Factura estará retrasada para el pago. La fecha de la anterior Factura de Compra ingresada es utilizada por defecto.
- Fecha Trans.
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Es la Fecha de Transacción para el Asiento Contable. Por tanto puede tener Fechas de Factura y Asiento separadas en su mayor. La Fecha de Transacción es utilizada para la generación del Asiento Contable, y determina el período contable para la Factura.
! | Si ingresa Fechas de Factura y Transacción diferentes, existirá una diferencia temporal entre los módulos de Compras y Contabilidad mientras la Factura permanezca pendiente de pagos. Esta situación será aparente al comparar el informe Antiguedad con el de Cuentas de Acreeedor. |
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- Proveedor
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Ingrese el Código del Proveedor o utilice la función de 'Pegado Especial'. Al presionar Return, el nombre del Proveedor, dirección y demás información será ingresada en los campos adecuados.
- Si existe un Anticipo a nombre del Proveedor que aún no ha sido asignado a una Factura, un mensaje aparecerá al ingresar al Proveedor. Los Anticipos son explicados en la página Pagos a Cuenta y Anticipos.
- Nombre
- Es el Nombre del Proveedor que es ingresado después de que ingresa el Número de Proveedor.
- TOTAL
- Es el monto total a pagar por esta Factura, incluyendo cualquier impuesto y en Moneda. Antes de que se pueda guardar la Factura de Compra, esta cifra debe estar en equilibrio con alguna de las siguientes:
- Zona Nacional
- Es la suma de los Montos de las filas más el IVA.
- Zona Regional
- Es la suma de los Montos de las filas.
- Zona Internacional
- Es la suma de los Montos de las Filas. El IVA no es calculado en este caso.
- La Zona es tomada desde el registro del Proveedor y puede ser revisada en la solapa 'Otros'.
- IVA
- Ingrese el monto total del IVA de la Factura de Compra.
- El propósito de este campo es proporcionar una cifra de control. Al guardar la Factura de Compra, el total IVA desde las filas de la Factura (mostrado en el campo IVA Calculado en el pie del registro) deberá ser igual a la cifra de control. No le será posibole guardar la Factura de Compras si este no es el caso.
- Si la casilla de IVA Calculado en la opción Opciones Factura de Compras está activada y la Factura está en la Zona Nacional, el monto del IVA será calculado automáticamente (desde la cifra TOTAL anterior) utilizando el porcentaje ingresado en esta opción. La cifra podrá ser modificada si no está en equilibrio con la de la Factura. Esta funcionalidad será de utilidad en países con una sola tasa de IVA.
- Si la Factura está en la Zona Regional o Internacional, este campo no es completado automáticamente y deberá ser dejado en blanco. En el caso de la Zona Regional, el IVA es calculado utilizando el Código IVA por cada fila y es mostrado en el campo IVA Calculado en el pie de la solapa 'Costos'.
- Retenido
- Si una parte de la Factura de Compras no va a ser pagado (quizá debido a una disputa), ingrese ese monto aquí. Cuando llegue el momento de pagar la Factura, solo el monto no disputado será considerado como abierto (por ej. ofrecido por defecto cuando ingresa un Número de Factura en el registro de Pagos, y mostrado en el informe de Pronóstico de Pagos). Este campo puede ser modificado después de que la Factura ha sido aprobada, pero no después de que haya sido pagada por completo.
- Si toda la factura se encuentra en disputa, ingrese el total en este campo o tilde la casilla Retenido en la solapa 'Términos'. Tildar la casilla Retenido tiene dos ventajas: el Diario de Facturas de Compras puede ser utilizado para listar solo las Facturas con la casilla Retenido tildada; y estas Facturas serán marcadas con asteriscos (*) en el informe de Cuentas por Pagar .
- Firmas
- Pegado Especial
Registro Persona , módulo Sistema
- Contiene las iniciales de la persona que aprueba la Factura de Compra. Las iniciales de más de una Persona pueden ser ingresadas, separadas por comas. La entrada de datos en este campo puede ser obligatoria, utilizando la casilla Requiere Firma en la opción Opciones Factura de Compras .
- Nro.Fac.Provd
- Es el número de la Factura del Proveedor. Para referencia, puede ser impreso en la notificación de pago.
Introducción al Registro Factura de Compra
