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Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.0  

Acreditar Facturas de Compras

Si desea acreditar una Factura de Compras que le ha sido enviada, siga los siguientes pasos:

1. Genere un nuevo registro de Factura de Compra, o copie la Factura de Compra que desea acreditar. Copiar el registro le asegurará que la Cuenta de Compras correcta será acreditada.
   

2. Complete la información de la forma normal, pero modifique el Término de Pago a "NC" e ingrese el número de la Factura acreditada en el campo Crédito Factura en la solapa 'Términos'. Use la función 'Pegado Especial' para buscar el Número de Factura Correcta. La Factura que vaya a ser acreditada debe ser una aprobada.
   

   Nota: Este ejemplo asume que un registro de Término de Pago con un Código "NC" y el tipo "Nota de Crédito" han sido ingresados utilizando la opción Términos de Pago.
   

3. Cuando la Factura es MAILLINK(HW0202PURCHINV_Approving,aprobada), el Mayor de Cuentas por Pagar será actualizado, y un nuevo Asiento Contable será generado.

Si deja el campo Número de Factura vacio, Hansa creará un registro especial en las Cuentas por Pagar. Este podrá ser corregido por medio de un registro de Pagos.

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