En algunas circunstancias puede ser apropiado invalidar una Factura de Compras utilizando el comando 'Invalidar' en el menú Registro de la ventana 'Factura de Compra: Ver'. Esta función eliminará la Factura del Mayor de Compras; cualquier Asiento Contable vinculado será eliminado de la Contabilidad. Una Factura Invalidada es fácil de identificar porque todos sus campos tienen líneas rojas que los atraviesan. Estas líneas también son mostradas en la ventana 'Facturas de Compra: Hojear'.

Una Factura de Compra no podrá ser invalidada si ha sido pagada, si no ha sido aprobada, si está en estado preliminar o si la Fecha de la Factura es anterior a la especificada en la opción Bloquear Facturas de Compra desde la Opción Bloquear en el módulo Sistema.

Si una Transacción de Proyecto ha sido generada desde la Factura de Compra, está será eliminada cuando la Factura sea Invalidada. No le será posible invalidar la Factura de Compra si la Transacción de Proyecto ya ha sido facturada.

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