HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Compras   >> Registro: Facturas de Compras  

Anterior   Siguiente               Capítulo Completo en versión p/Impresión               Buscar  

Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.0  

Menú Operaciones - Imprimir Entrada-Salida de Caja

El comando 'Imprimir Entrada-Salida de Caja' será utilizado por lo general para las Facturas de Compra que son de tipo Facturas Contado (es decir que su Término de Pago es de Tipo "Contado"). Imprime un recibo de caja para sus registros: existe un requerimiento legal en los Estado Bálticos que obliga a mantener registros impresos de todas las transacciones de caja. La función necesita que el módulo Caja este activado.

Para imprimir recibos de caja por mantenimientos, primero vaya al módulo Caja utilizando el menú Módulos. Luego, click en el botón [Documentos] del Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. Doble-click en 'Facturas con Salida de Caja' en la lista de la ventana 'Documentos'. Indique el Número de Factura (o rango de Números) para que sean impresos y presione [Ejecutar].

Ya sea que imprima individualmente o por mantenimientos, el Formulario utilizado es especificado de las siguiente forma:

1. Usando el registro Formularios en el módulo Sistema, diseñe el documento de caja y nómbrelo "CASH_OUT_INV". Use la función 'Propiedades' desde el menú Operaciones para asignar a un Tipo de Documento de "Facturas con Salida de Caja".
   

2. Seleccione el módulo Caja utilizando el menú de Módulos.
   

3. Click en el botón de [Documentos] desde el Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. La ventana listando los 'Documentos' se abrirá: resalte 'Facturas Salida de Caja'.
   

4. Seleccione 'Definir Documento' desde el menú Operaciones.
   

5. En la siguiente ventana, ingrese "CASH_OUT_INV" en el campo Formulario de la primer línea (puede utilizar 'Pegado Especial' para asegurarse de que la escritura es correcta.)
   

6. Click [Guardar] para guardar la definición del Formulario. Desde ahora, el Formulario que ha diseñado será utilizado, desde la función 'Documentos' en el módulo Caja y desde item del menú Operaciones en la pantalla de la Factura.

La Factura de Compras debe haber sido guardad antes de que la función sea utilizada, no obstante no necesita estar aprobada.

Anterior   Siguiente   Arriba            Capítulo Completo en versión p/Impresión