Introducción a los Documentos del módulo Compras
La función 'Documentos' permite la impresión en grupo de determinados documentos o Formularios. Se lo selecciona usando el ítem 'Documento' desde el menú Archivo o por medio de click en el botón [Documentos] en el Panel de Control.
Al seleccionar la función, la ventana del gráfico, lista los documentos que pueden ser impresos desde el módulo Compras. Cada Ítem en la Lista ("Documentos") será impresa usando un Formulario diferente.
Para imprimir un documento, siga este proceso:
- Seleccione el ítem apropiado de la lista.
- Usando el menú Operaciones, determine el destino de impresión de los documentos. Por defecto utiliza la impresora especificada. Otras opciones disponibles son la Cola de Impresión o Fax (si su hardware le permite usar esta funcionalidad).
- Doble-click en el nombre del documento o presione la tecla Enter. Una ventana de especificación aparecerá, en ella podrá determinar la información que debe ser incluida en los documentos impresos (por ej. cuáles son las Facturas de Compras o Pagos que deberán imprimirse). La ventana de especificación para cada documento es descrita a detalle en las páginas de que los describen.
- Click en [Ejecutar] para imprimir los documentos.
- Cerrar la ventana 'Documentos' utilizando la casilla cerrar.
Para determinar cuál es el Formulario que será impreso en cada opción de la ventana 'Documentos', siga este procedimiento (cuando Hansa sea distribuido, Formularios de muestra serán adjuntados a cada documento):
- Para cada opción, diseñe un Formulario (o modifique el Formulario de muestra proporcionado para que refleje sus propios requerimientos) usando el registro Formulario en el módulo Sistema.
- Vaya al módulo Compras y abra la ventana con la lista de 'Documentos' utilizando el ítem 'Documentos' desde el menú Archivo o por medio de click en el botón [Documentos] del Panel de Control.
- Seleccione cada Ítem en la lista y seleccione 'Definir Documento' desde el menú Operaciones. La ventana siguiente es utilizada para asignar un Formulario (o más de un Formulario) a cada documento y se encuentra descrito por completo aquí. Por ejemplo, cada opción puede utilizar distintos Formularios determinados por ej. por el Idioma del Proveedor o el Número de Serie de la Factura de Compra o Pago.
- Para cada documento, la función 'Definir Documento' solo necesita ser utilizada una vez. Despues de que ha realizado esto, la selección del Formulario será automática.
El proceso de selección para cada documento está descrito en las páginas que los describen. En cualquier caso, deje todos los campos de la ventana de especificación vacios si los documentos de todos los registros de la base de datos serán impresos. Si es necesario restringir el número de documentos impresos, utilice los campos tal como se describe.
Es posible ejecutar un informe para una selección de rangos, como un rango de Números de Facturas de Compra. Para hacerlo, ingrese los valores mínimo y máximo del rango, separados por dos puntos. Por ejemplo, para ejecutar el informe para los Proveedores del 001 al 010, ingrese "001:010" en el campo Proveedores. De acuerdo del campo, el orden utilizado podrá ser alfa o numérico. En el caso de un orden alfa, un rango de 1:2 también incluirá el 100, 10109, etc.
