El Estado de Cuenta Corriente Proveedor contiene información acerca del saldo actual que se tiene con cada Proveedor, mostrando las Facturas de Compra (abiertas) (incluyendeo aquellas Retenidas), Facturas pagadas y Pagos. Puede ser utilizado para generar una historia completa de las transacciones de compras para un período específico.

Cuando es impreso en pantalla, el Estado de Cta. Cte. Proveedor posee la funcionalidad de Hansa de Drill-down. Click en cualquier Número de Factura de Compra o Pago para abrir el registro individual de la Factura de Compra o Pago.

Período: Pegado Especial Opción Períodos de Informe , módulo Sistema; Ingrese la primer y última fecha del período que desea incluir en el informe.
Proveedor: Pegado Especial Registro Proveedor; Rango Informe Alfa; Para limitar el informe a un solo Proveedor, ingrese el Código del Provedor aquí. Otra alternativa es que ingrese un rango de Proveedores.
Categoría: Pegado Especial Opción Categorías de Proveedor , módulo Compras; Si desea restringir el informe solo para Proveedores de una Categoría en especial, especifique la Categoría aquí.
Solo Proveedores con Saldo: Para limitar el informe solo a Proveedores con saldo actual, tilde esta casilla.
Montos en Moneda: Las cantidades pendientes de pago serán mostradas en la moneda local (convertida utilizando el Tipo de Cambio mostrado en cada Factura de Compra) o, en el caso de que esta casilla este tildada, en la Moneda de la Factura.
Incluir Pagos Registrados: Tilde esta casilla para incluir en el informe los Pagos que han sido Registrados pero aún no aprobados .

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