Diario Facturas de Compra
Este informe es una lista cronológica de las
Facturas de Proveedores ingresadas durante un período específico. Puede controlar la selección para mostrar un rango de Números de Facturas o Facturas recibidas desde un Proveedor en particular. El tipo de Factura también puede ser seleccionado.
- Nro.
- Rango Informe
Numérico
- Ingrese un rango de Facturas de Compra para que sean incluídas en el informe.
- Período
- Pegado Especial
Opciones Períodos de Informes , módulo Sistema
- Ingrese el período de informe. La primer fila de la opción Períodos de Informe será utilizada por defecto.
- Proveedor
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Si es necesario, limite el informe a un único Proveedor.
- Firmas
- Pegado Especial
Registro Persona , módulo Sistema
- Ingrese las iniciales de una Persona para listas las Facturas de Compra que fueron firmadas por esa Persona en el período del informe.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto , módulo Sistema
- Este campo puede ser utilizado para listar todas las Facturas de Compras con un Objeto en especial. Este campo hace referencia a los Objetos ingresados en la solapa 'Otros' en la Factura de Compras, no así aquellos que se ingresaron en las filas de la Factura de Compras. Si coloca varios Objetos separados por comas, solo aquellas Facturas de Compra que tengan todos los Objetos indicados serán mostradas.
- Tipo Objeto
- Pegado Especial
Opción Tipos de Objeto , Contabilidad
- Este campo puede ser utilizado para listar todas las Facturas de Compras con Objetos de un Tipo de Objeto en particular. Una vez más, este campo hace referencia a los Objetos ingresados en la solapa 'Otros' en la Factura de Compras.
- Fila Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto , módulo Sistema
- Este campo puede ser utilizado para listar todas las Facturas de Compras con un Objeto en particular. Este campo hace referencia a los Objetos ingresados en las filas de la Factura de Compras. Solo las filas que contengan el Objeto especificado serán mostradas en el informe. Si ingresa varios Objetos separados por comas, solo aquellas filas de las Facturas de Compras que tengan todos los Objetos listados serán mostrados.
- Proyecto
- Pegado Especial
Registro Proyecto , módulo Proyectos
- Use este campo para listas las Facturas de Compra relacionadas con un Proyecto en especial. Solo las filas con el Número de Proyecto especificado en la pestaña B serán mostrados en el informe
- Vendedor
- Pegado Especial
Registro Personas , módulo Sistema
- Para listas las Facturas de Compra de un Vendedor en particular, ingrese sus iniciales aquí.
- Grupo Ventas
- Pegado Especial
Opción Grupos de Ventas , módulo Sistema
- Para listas las Facturas de Compras con un Grupo de Ventas en particular (mostrado en la solapa 'Otros' ), ingrese el Grupo de Ventas aquí.
- Solo Fac. Reg. Prel.
- Tilde esta casilla para listar solo las Facturas de Proveedor marcadas como preliminares.
- Solo Facturas Retenidas
- Use esta opción para listar solo las Facturas de Proveedor cuyas casillas Retenido hayan sido tildadas.
- Función
- Especifique aquí el nivel de detalles requerido para el informe.
- Resumido
- Esta opción le proporciona un informe con una fila por Factura, mostrando el Número de Factura de Compras, Fecha, Número de Factura Proveedor, Proveedor, Total y Moneda. Las Facturas de Compra en Moneda no son convertidas a la Moneda local
- Detallado
- Además de la información que se muestra en la opción anterior, esta muestra por cada fila de cada Factura, el Código de Cta, Descripción, Monto IVA y Suma. Puede utilizar este informe como un registro de archivo en lugar de tener una copia de cada Factura.
- Estado
- Especifique aquí que Facturas de Compra serán incluídas en el informe, si las aprobadas y/o las no aprobadas.
- Tipo Factura
- Tilde las casillas para incluir Facturas de Compra de distintos tipos.
Introducción a los Informes del Módulo Compras
