Apstiprinot rēķinu, Finanšu modulī automātiski tiek izveidoti un saglabāti grāmatojumi, ja tas definēts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām.

Ja uz ekrāna tiek parādīts kļūdas paziņojums, tas nozīmē, ka nav pareizi norādīts kāds konts vai ir kļūda citos sagatavošanas uzstādījumos. Visiem rēķinā izmantotajiem kontiem, kas pēc noklusējuma tiek ievietoti no sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai, Artikuli, Artikulu grupas, klienta kartiņas vai Klienta kategorijas, jābūt arī Sistēmas moduļa reģistrā Konti. Jāievada arī pašreizējā perioda numuru sērijas un jādefinē PVN kodi.

Kamēr rēķins atrodas uz ekrāna, varat izlabot kļūdu, reģistrā Konti pievienojot trūkstošo kontu(-s) vai mainot rēķinā izmantotos kontus.

Lai novērstu kļūdu rašanos grāmatvedībā, programma neveidos grāmatojumu uz neesošiem kontiem.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk