Solapa Ítems
Utiliza la matriz de esta solapa para cargar los Ítems que serán devueltos. Esta información proviene de la Orden o la Entrega subyacente a la devolución y la cantidad por defecto de cada Ítem será la cantidad que ya ha sido entregada. Aquellos Ítems con una cantidad de entrega 0 no serán incluidos. En este sentido, carga la Cantidad devuelta de cada Ítem y retira aquellos Ítems que no han sido devueltos (resaltando su fila y presionando la tecla Espacio Atrás). Si no has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ - Contabilidad de Costos y no estás utilizando la alternativa ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’ para insertar Devolución de Mercaderías en su posición original en Costo Lineal (radio botón – ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’), podrás cambiar el Costo del Ítem devuelto a pesar que esto no es recomendable. Si has incurrido en algún costo al recibir los Ítems nuevamente en stock, se recomienda no cambiar el Costo del Ítem sino ingresar un Costo Extra.
Pestaña A
- Ítem
- Será el Número de Ítem proveniente de la Orden o Entrega.
- Si la devolución contiene algún Ítem Compuesto, deberás listar sus respectivos componentes en diferentes filas (no el Ítem como producto final). Los Ítems Compuestos son diseñados al momento de efectuar la Entrega y no son guardados en stock. Por tanto, este tipo de Ítems no deberá ser incluido en una Devolución (como producto final) sino que deberá ser cargado desglosando sus respectivos componentes. Esto garantizará que estos Ítems se reciban correctamente nuevamente en stock.
- Cant.
- Ingresa la cantidad a ser devuelta (por defecto se carga la cantidad que ya ha sido entregada en la Orden o Entrega subyacente pero substrayendo cualquier cantidad que ya ha sido devuelta). Podrás reducir esta cifra pero no incrementarla.
- Descripción
- Será el Nombre del Ítem proveniente de la Orden o Entrega.
- Costo de Ítem
- Será el Precio Costo (unitario) del Ítem que está siendo devuelto.
- En caso de tener una Devolución creada desde una Entrega, si has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Mer.’ – opción Contabilidad de Costos, un precio unitario sobrevendrá por defecto y estará calculado de la cifra ‘Fila FIFO’ en la pestaña C de la Entrega subyacente. Si no has tildado esta casilla, el Costo del Ítem será por defecto el Precio Costo proveniente del archivo del Ítem.
- En caso de tener una Devolución creada desde una Orden, sobrevendrá por defecto el Promedio Ponderado, el Precio Costo o el porcentaje del Precio Base correspondiente al Ítem (dependiendo del Modelo de Costo). Si el Ítem utiliza un Modelo de Costo Lineal (FIFO o LIFO), no podrás crear la Devolución desde la Orden puesto que los valores lineales no son almacenados en las órdenes.
- Si no has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ - opción Contabilidad de Costos y/o no estás utilizando la alternativa ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’ para insertar Devolución de Mercaderías en su posición original, entonces podrás cambiar el Costo del Ítem, a pesar que esto no es recomendable. Si el archivo del Ítem en cuestión está configurado para actualizar su precio costo en Mercadería Recibida según el Promedio Ponderado (solapa 'Costos' – ‘Act. Precio Costo Merc. Rec.’) y si has tildado la casilla ‘Actualizar Promedio Ponderado desde Dev. Merc. y Notas Crédito’ (opción Contabilidad de Costos), entonces cualquier cambio realizado al Precio aquí, será remitido a ese Precio Costo automáticamente. El valor FIFO/LIFO del Ítem será ajustado apropiadamente.
- Costos Extras
- Será cualquier costo adicional (por unidad) incurrido por tu empresa en el afán de colocar nuevamente el Ítem dentro de stock. Esto aparecerá en adición al Costo del Ítem en la columna ‘Precio Costo’. Se puede cargar ya sea un monto en Moneda o un porcentaje seguido del signo (%). Solamente es posible adicionar un Costo Extra cuando no está tildada la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ (opción Contabilidad de Costos) y/o cuando no estás utilizando la alternativa para insertar Devolución de Mercaderías en su posición original en costo lineal (radio botón – ???Insertar Posición Original en Costo Lineal).
- Si se genera un Asiento Contable desde la Devolución (lo cual está determinado por la opción Subsistemas del módulo Contabilidad y Nros. de Serie ??? Devolución de Mercaderías), se procederá a contabilizar cualquier costo indicado en esta columna dentro de la Cuenta Costo Extra especificada en la opción Manejo de Cuentas de Stock (y se incluirá este o estos costos en la columna Debe del asiento resultante).
- El valor FIFO/LIFO del Ítem no será afectado por el Costo Extra, no obstante si has tildado la casilla ‘Actualizar Promedio Ponderado desde Merc. Rec. y Notas de Crédito’ en la opción Contabilidad de Costos, el Costo Extra será incluido en el cálculo de Promedio Ponderado efectuado sobre el Ítem. Por tanto, el Costo Extra será remitido al Precio Costo del Ítem cuando hayas tildado esta casilla; y cuando el Ítem tenga activado su radio botón ‘Promedio Ponderado’ en ‘Act. Precio Costo en Merc. Rec.’ (solapa 'Costos').
- Costo Unit.
- Será el Costo Unitario del Ítem y estará expresado en la Moneda de la Devolución incluyendo cualquier Costo Extra.
Pestaña B
- Objetos
- Pegado Especial
registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Dato por defecto extraído de la fila en la Orden
- Puedes asignar hasta 20 Objetos separados por comas a cualquier Ítem en la Devolución y a todas las transacciones que contengan tal Ítem. Puedes decidir utilizar Objetos separados para representar diferentes departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto constituye un método flexible de análisis en cual puede ser utilizado para los Informes Contables.
- Por defecto, los Objetos cargados en esta columna corresponden a aquellos ingresados en la Orden o Entrega subyacente para cada fila respectiva. Podrás cambiar estos Objetos si fuese necesario. Por lo general, estos Objetos representarán al Ítem.
- De este modo, en cualquier Asiento Contable generado por la Devolución, se asignarán los Objetos especificados aquí y se destinarán a las columnas Haber de la Cuenta Costos Venta o Dev. Mercaderías. Esta acción hará que se fusionen estos Objetos con aquellos de la Devolución subyacente. (visibles en la solapa 'Moneda').
- Nro. Serie
- Pegado Especial
Números de Serie del Ítem en stock
- Si el Ítem utiliza un Número de Serie o Número de Lote, debes cargar aquí un Número de Serie válido.
- En caso de tener Devoluciones creadas desde Entregas, esta columna contendrá un valor por defecto extraído de los Ítems entregados en el pasado. En caso de tener Devoluciones creadas desde Órdenes, no existirá ningún valor por defecto puesto que los Números de Serie de Ítems entregados no son almacenados en las Órdenes cuando la Cantidad de la Orden es superior a uno (1).
- Si has tildado la casilla ‘Sin Nro. Serie en Mercadería Recibida’ dentro de las Opciones de Stock, no será obligatorio ingresar Números de Serie y el sistema aceptará una Cantidad superior a uno.
- Vencimiento
- En caso de mercaderías perecederas, deberás ingresar aquí una Fecha de Vencimiento. Por defecto se cargará la fecha de vencimiento indicada en la Orden subyacente.
Pestaña C
- Posición
- Pegado Especial
registro Posiciones, módulo Administración de Almacenes
- Si la Ubicación especificada en el encabezado es extensa y por tanto ha sido subdividida en Posiciones, debes ingresar aquí la Posición en donde se depositará el Ítem en cuestión. La Posición debe encontrarse dentro de la Ubicación correcta. La lista ‘Pegado Especial’ muestra únicamente Posiciones “libres” (vacías). Si creaste la Devolución desde una Entrega, se obtendrá entonces una Posición por defecto desde esa Entrega.
- Receta
- Deberás ingresar en esta columna la Receta de Ítems Compuestos. Este dato no puede ser modificado.
- Ancho, Alto, Prof.
- Dato por defecto extraído del
Ítem
- Estas columnas contienen las dimensiones del Ítem.
- Si los Ítems en cuestión son comercializados según área y volumen, entonces puedes hacer que la Cantidad de la Baja se calcule multiplicando todas sus dimensiones. Si deseas utilizar esta funcionalidad, primeramente debes tildar la casilla ‘Permitir Cálculo Cant.’ dentro de las Opciones de Ítem en el módulo Ventas. Luego, tilda la casilla ‘Calcular Cantidad’ para la Unidad que ha sido asignada al Ítem (archivo Unidad). Si el Ítem es comercializado por área, entonces utiliza la alternativa ‘Dos Dimensiones???, así la Cantidad de la Baja será calculada cuando hayas ingresado la Anchura y la Altura (ancho y alto). Si el Ítem es comercializado por volumen, entonces debes utilizar la alternativa ‘Tres Dimensiones’ en el archivo de Unidad para que así la Cantidad de la Baja sea calculada cuando hayas ingresado la Anchura, Altura y Profundidad. Por favor, revisa la página que describe las Unidades para más detalles incluyendo un ejemplo.
Pie
OK
Tilda esta casilla para aprobar la Devolución. Luego de guardar una Devolución aprobada, no podrás modificarla más. Si has tildado la casilla ‘Actualizar Stock’ en la solapa ('Ubicación'), los niveles de stock serán corregidos. Si has determinado la creación de asientos en la opción Subsistemas del módulo Contabilidad y Nros. de Serie – Dev. Mercaderías y has tildado la casilla ‘Actualizar Stock’ (en la Devolución de Mercadería), se creará consecuentemente asientos de stock en la Contabilidad general.
Debes aprobar la Devolución antes de crear una Nota de Crédito desde ella.
Las referencias hechas a Devoluciones aprobadas (en esta página) corresponden a aquellas Devoluciones cuya casilla OK ha sido tildada.
Cant. Total
Este campo muestra la cantidad total de los Ítems devueltos.
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