HansaManuals

HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Stock   >> Opciones  

Anterior   Siguiente               Capítulo Completo en versión p/Impresión               Buscar  

Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Solapa Costo Compra

Provisión Compras Locales, Reg. Import.

Serán las Cuentas de provisión utilizadas para registrar mercaderías que fueron recibidas antes de recibir una Factura de Compra. Estas Cuentas son abonadas cuando los archivos en el registro Mercaderías Recibidas son aprobados (si el campo equivalente para el Grupo de Ítem está en blanco); y será debitada cuando Facturas de Compra creadas desde Órdenes de Compra sean aprobadas (dependiendo del uso de los botones en ‘Control Transferencia Ítems Orden de Compra’ dentro de las Opciones Factura de Compra en el módulo Compras). Es necesario también especificar tres Cuentas Provisión de Compra, una para cada Zona.

Por favor, revisa la página de Contabilidad de Costos para mayores detalles.

Provisión Flete

Es la Cuenta que se utiliza para registrar el costo de fletes vinculados la recepción de mercaderías. Esta Cuenta es abonada cuando los archivos en el registro Mercaderías Recibidas son aprobados.

Provisión Aduana

Es la Cuenta que se utiliza para registrar costos impositivos implicados en la recepción de mercaderías. Esta Cuenta es abonada cuando los archivos en el registro Mercaderías Recibidas son aprobados.

Costo Extra

Esta es una Cuenta especial de gastos que sirve para agrupar cualquier costo extra asociado a la recepción de mercaderías (cargada en la columna ‘Costo Extra’ en la pestaña C de cada fila en la Mercadería Recibida; y en la columna ‘Costo Extra’ en la Devolución de Mercadería). Esta Cuenta es abonada cuando se aprueban Mercaderías Recibidas y Devoluciones de Mercaderías.

Provisión Costo Extra

Estas Cuentas agruparán los costos extra asociados a la recepción de mercaderías (cargadas en las cinco columnas respectivas dentro de la solapa 'Costos Extra' de una Mercadería Recibida (pestaña H para cada fila). Estas Cuentas son abonadas cuando se aprueban las Mercaderías Recibidas. Si deseas darle un nombre a cada una de las Cuentas Costos Extra, utiliza la opción Campos a Def. p/Usuario – Costos Extra en el módulo Stock.

Anterior   Siguiente   Arriba            Capítulo Completo en versión p/Impresión