Luego de cargar una Mercadería Recibida deberás revisarla y aprobarla con el propósito de confirmar los montos y valores. Haz clic en la casilla OK para aprobar el archivo y guárdalo pulsando el botón [Guardar]. Después de esto no será posible realizar ninguna modificación al archivo.

Al aprobar el archivo, los niveles de stock serán corregidos y se creará un Asiento de contabilidad de costo (si así estuviese definido en la opción Subsistemas del módulo Contabilidad y en la opción Nros. de Serie – Mercaderías Recibidas). Por favor, revisa la página Asientos Contables desde Mercaderías Recibidas, para más detalles de este tipo de Asientos.

Podrás utilizar los Grupos de Acceso para controlar quién aprueba las Mercaderías Recibidas. Para esto, deberás negar acceso a la acción ‘Dar OK a Mercaderías Recibidas’.

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