Antes que una Entrega sea despachada debes primero prepararla y aprobarla. El primer paso es imprimir la Lista de Recolección. Esto se puede realizar pulsando el icono de la Impresora. Cuando la Entrega esté aprobada definitivamente, haz clic en la casilla OK y presiona el botón [Guardar]. Luego de haber hecho esto ya no podrás modificar la Entrega. Podrás crear una Factura para la Entrega (desde la Orden).

También es posible aprobar varias Entregas en un solo paso. Para esto, resalta las Entregas que desees aprobar en la ventana ‘Entregas: Hojear’ y selecciona 'OK' desde el menú Operaciones. Para resaltar varias Entregas, haz clic en la primer Entrega que deseas aprobar y sostén la tecla Shift hasta resaltar la última que desees aprobar.

Al momento de la aprobación, los niveles de stock podrían ser corregidos dependiendo de las alternativas seleccionadas en ‘Disminuir Disponibles en Entregas’ (Opciones de Stock). De lo contrario, estos niveles de stock serán corregidos cuando se cree la Entrega. Por otro lado, habiendo determinado con anticipación la creación de asientos en la opción Subsistemas (módulo Contabilidad) y en la opción Nros. de Serie – Entregas, se generarán efectivamente asientos de Contabilidad de Costos. Por favor abre aquí para más detalles de las Cuentas utilizadas por este tipo de Asientos.

Cuando imprimas la Entrega, el Formulario utilizado dependerá de la aprobación de la Entrega. Si la Entrega no estuviese aprobada, el Formulario estará determinado por el documento de Lista de Recolección. De lo contrario, estará determinado por el documento de la Nota de Entrega. Por favor, revisa la página sobre Impresión de Listas de Recolección y Notas de Entrega para más detalles acerca de la impresión de los documentos respectivos y la definición de los Formularios.

Puedes utilizar los Grupos de Acceso para controlar quién aprueba las Entregas. Para realizar esto, debes negar acceso a la acción ‘Dar OK a Entregas’.

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