HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Stock   >> Registro Entregas  

Anterior   Siguiente               Capítulo Completo en versión p/Impresión               Buscar  

Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Crear Devolución de Mercaderías

Utiliza esta función cuando ciertas mercaderías sean devueltas después de haberlas entregado a algún Cliente. En caso que esto suceda, deberás abrir la Entrega y seleccionar ‘Crear Devolución de Mercaderías’ desde el menú Operaciones. No obstante, para que la función tenga efecto primero deberás haber guardado todos los cambios hechos a la Entrega y ésta deberá estar aprobada. Un método alternativo (si no has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ - opción Contabilidad de Costos; ni tampoco activas el botón ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’ – Modelo de Costo Lineal FIFO/LIFO; y si no has tildado la casilla ‘No Permitir Dev. Mercadería desde Orden’ - Opciones de Órdenes de Venta), consiste en abrir la Orden desde la cual fue creada la Entrega y luego seleccionar 'Crear Devolución de Mercadería' desde el menú Operaciones.

Lo complicado de recibir mercaderías devueltas es establecer su valor real. El propósito del registro Devolución Mercaderías es indicar los valores de estos Ítems bajo un criterio lo más razonable posible. La casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ (opción Contabilidad de Costos ayuda a lograr esto. Por ejemplo, si estás utilizando el Modelo de Costo (FIFO o LIFO, entonces deberías recibir un Ítem de vuelta en stock con el valor que tenía al momento de entregarlo. Si estás utilizando los Modelos de Costo Promedio Ponderado o Precio Costo, entonces el Promedio Ponderado o Precio Costo podrá haber cambiado durante el tiempo transcurrido entre la entrega y la devolución.

Cuando selecciones ‘Crear Devolución de Mercaderías’, se creará un nuevo archivo en el registro Devolución Mercaderías (módulo Stock). Este archivo se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Devolución de Mercadería: Ver???. Esto significa que el archivo ha sido creado y está abierto para su respectiva enmienda y aprobación.

La Devolución de Mercadería extrae su información de la Entrega (por defecto la Cantidad es aquella que ya ha sido entregada menos (-) cualquier cantidad que ya ha sido devuelta). Si has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ (opción Contabilidad de Costos, el Costo de un Ítem será por defecto un precio unitario calculado en base a la columna ‘Fila FIFO’ de la pestaña C en la Entrega. Si no has tildado esta casilla, el Costo de Ítem será por defecto el Precio Costo ubicado en el archivo del Ítem.

Debes ingresar la Cantidad devuelta de cada Ítem y retirar aquellos Ítem que no han sido devueltos. Para esto, resalta toda la fila de un Ítem (clic en su número) y presiona la tecla Espacio Atrás. Si no has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ ni tampoco has activado el botón ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’ (alineación FIFO/LIFO), entonces podrás cambiar el Costo del Ítem devuelto si fuese necesario; o podrás cargar algún Costo Extra (algún costo incurrido al recibir de vuelta el o los Ítems en cuestión).

Si un Ítem devuelto es un Ítem Compuesto, entonces deberás listar sus componentes en la Devolución, no indicar el Ítem propiamente. Los Ítems Compuestos se estructuran al momento de efectuar la entrega y no se encuentran almacenados en stock. Por tanto, estos Ítems no deberán incluirse en una Devolución sino que sus componentes deberán ser listados en ella. Esto garantizará que estos Ítems se reciban correctamente en stock.

Si la devolución de mercaderías se debe a que los Ítems poseen fallas (y por tanto, el Cliente solicita un reemplazo), entonces debes reducir la Cantidad de Entrega en la Orden de Venta subyacente. Para esto, utiliza las opciones situadas en la parte derecha de la ventana. Luego, habiendo aprobado primero la Devolución de Mercaderías, podrás reabrir la Orden y crear otra Entrega con la cantidad que se requiere para suplir la Orden. En este punto, podrías decidir no actualizar los niveles de stock y tratar el Ítem en cuestión como si estuviera cancelado. Si necesitas devolver los Ítems a tu Proveedor, se recomienda actualizar los niveles de stock y luego ingresar una Devolución de Mercadería a Proveedor (en caso que inicialmente hayas comprado los Ítems mediante una Orden de Compra) o una Baja de Stock (en caso que no exista una Orden de Compra subyacente).

Alternativamente, cuando eventualmente las mercaderías hayan sido devueltas sin solicitar un reemplazo para ellas (quizás el Cliente decidió anular la Orden), deberás reducir las cantidad ordenada y actualizar los niveles de stock. Cuando revises la Orden de Venta subyacente (luego de aprobar la Devolución de Mercadería), tanto la Cantidad de la Orden como la Cantidad de Entrega habrán sido reducidas. Si la Orden ha sido facturada, entonces podrás abonar la Factura en tanto abras su respectivo archivo y selecciones la función 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones (podrás ubicar la Factura original desde la Entrega u Orden usando la funcionalidad de Adjuntos). Consecuentemente, se creará una Nota de Crédito con los Términos de Pago apropiados y una referencia de la Factura que está siendo abonada. Un método alternativo es utilizar la función 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones en una Devolución de Mercadería.

Cuando la Devolución de Mercadería esté completa, haz clic en la casilla OK. Esto querrá decir que la Devolución ha sido aprobada. Luego de esto, ya no podrás modificar este archivo. No podrás crear una Nota de Crédito para las mercaderías que han sido devueltas hasta que la Devolución de Mercadería haya sido aprobada. Se creará un asiento de stock en la Contabilidad si así lo has determinado en la opción Subsistemas y en la opción Nros. de Serie – Devolución de Mercaderías.

Otro método factible es generar una Devolución de Mercadería cuando el Cliente se contacte contigo para devolverte los Ítems. El Número de la Devolución de Mercadería será entonces entendido como el Nro. de la devolución. Así, cuando los Ítems lleguen podrás aprobar la Devolución. Consecuentemente, esto alterará los niveles de stock.

Por favor, haz clic aquí para obtener una descripción detallada de esto, incluyendo información amplia sobre los Asientos creados cuando se aprueba una Devolución de Mercadería.

Para cerrar la ventana y volver a la Entrega, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios. Las columnas Ent. 1 y Ent. 2 de la Orden subyacente (visibles en la pestaña D) serán actualizadas automáticamente (al igual que la Cantidad de la Orden en la pestaña A si hubieses determinado lo propio). Necesitarás cerrar la Orden y reabrirla para poder ver estos cambios.

Anterior   Siguiente   Arriba            Capítulo Completo en versión p/Impresión