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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Crear Devolución de Mercaderías

Utiliza esta función cuando necesites devolver un Ítem a tu Proveedor. En este caso, abre la Mercadería Recibida y selecciona ‘Crear Devolución de Mercaderías’ desde el menú Operaciones. No obstante, para que la función tenga efecto deberás guardar primero todos los cambios hechos a la Merc. Recibida y ésta tendrá que estar aprobada. Un método alternativo (en tanto no hayas tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’ – opción Contabilidad de Costos; o no hayas tildado la casilla ‘No Permitir Dev. Merc desde Orden’ en las Opciones de Órdenes de Compra) consiste en abrir la Orden de Compra desde donde se creó la Mercadería Recibida y seleccionar 'Crear Devolución de Mercadería' desde el menú Operaciones. Si no creaste la Mercadería Recibida desde una Orden de Compra, entonces no podrás usar la función ‘Crear Devolución de Mercadería’. En este caso, deberás retirar el Ítem devuelto a stock usando el registro Bajas de Stock.

Cuando selecciones la función descrita en esta página, se creará un nuevo archivo en el registro Dev. Merc. a Proveedores (devolución de mercaderías a Proveedores) (módulo Stock). Este archivo se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Devolución de Mercadería a Proveedores: Ver’. Esto significa que ha sido creado/guardado y está abierto para su respectiva enmienda y aprobación.

La Devolución de Mercadería a Proveedor extrae su información de la Mercadería Recibida. La Cantidad por defecto será aquella que fue recibida previamente (en tanto se encuentre todavía en stock). Cualquier cantidad no existente en stock (es decir, que haya sido entregada a un Cliente) no será incluida en la Devolución de Mercadería a Proveedor. Si no has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’ (opción Contabilidad de Costos), el valor de los Ítems devueltos (el cual es visible en la pestaña C), será el Precio Costo de la Mercadería Recibida incluyendo los montos de Flete, Aduanas y otros Costos Extras. Si no has tildado esta casilla, el valor será calculado usando el Modelo de Costo usual (como si fuera una rutina normal de stock).

Ingresa la Cantidad devuelta para cada Ítem y elimina cualquier Ítem no devuelto resaltando su fila desde el número y luego presionando la tecla Espacio Atrás. No podrás ingresar una cantidad mayor a la cantidad originalmente recibida o existente en stock (o existente en stock en tanto las cantidades recibidas originalmente hayan sido entregadas a un Cliente o sino retiradas de stock).

Si las mercaderías hubiesen sido devueltas por ser defectuosas (ej. cuando se requiera un reemplazo), entonces debes decidir reducir la Cantidad Recibida en la Orden de Compra subyacente. Esto se realizará usando las alternativas situadas a la derecha de la pantalla. Luego, en tanto se haya procedido con la respectiva aprobación de la Devolución de Mercadería a Proveedor y cuando hayas recibido un reemplazo por el Ítem, podrás reabrir la Orden de Compra y crear otra Mercadería Recibida para registrar la cantidad apropiada.

Alternativamente, en caso que devuelvas las mercaderías a tu Proveedor sin requerir un reemplazo (quizás porque el Cliente devolvió las mercaderías y canceló la Orden). En este caso, deberás decidir reducir la cantidad ordenada y la cantidad recibida. Cuando revises la Orden de Compra subyacente luego de aprobar la Devolución de Merc. a Proveedor, se habrán reducido tanto a Cantidad de la Orden como la Cantidad Recibida. Si la Orden de Compra ha sido facturada seleccionando 'Crear Factura de Compra' desde el menú Operaciones, nuevamente se creará una Factura por una cantidad negativa la cual efectivamente abonará la Factura original. También puedes abonar la Factura de Compra abriendo tal Factura y seleccionando 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones (podrás localizar la Factura original desde la Merc. Recibida o desde la Orden de Compra a través de la facilidad de los archivos Adjuntos). Esto creará una Nota de Crédito con los Términos de Pago apropiados y una referencia de la Factura que será abonada. Un método alternativo es utilizar la función 'Crear Nota de Crédito' pero desde el menú Operaciones de la Devolución de Mercadería a Proveedor en tanto se haya creado una sola Factura de Compra desde la Orden de Compra.

Cuando la Devolución de Mercadería a Proveedor esté completa, haz clic en la casilla OK. Esto significa que la Devolución habrá sido aprobada. Después de esto y de haber guardado la Devolución, ya no podrás modificar este archivo. No podrás crear una Nota de Crédito para las mercaderías que han sido devueltas (hasta que el archivo correspondiente haya sido aprobado). Se creará un asiento de stock en la Contabilidad general si así lo has determinado en la opción Subsistemas del módulo Contabilidad y en la opción Nros. de Serie – Devolución de Mercaderías a Prov. (módulo Stock).

Por favor, haz clic aquí para obtener una descripción completa incluyendo información detallada sobre los Asientos Contables creados al aprobar una Devolución.

Finalmente, para cerrar la ventana y volver a la Mercadería Recibida, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios o no. Las columnas Rec. 1 y Rec. 2 en la Orden de Compra subyacente (visibles en la pestaña C), serán actualizadas automáticamente al igual que la Cantidad de la Orden (si así lo has determinado).

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