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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Crear Nota de Crédito

Cuando hayas facturado una Orden y no se haya solicitado ningún reemplazo de las mercaderías devueltas (quizás porque el Cliente decidió cancelar la Orden), utiliza esta función para emitir una Nota de Crédito. Primero deberás haber aprobado y guardado la Devolución además de haber creado una Factura aprobada desde la Orden.

Cuando selecciones la función, se creará un nuevo archivo en el registro Facturas y se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Factura: Ver’. Esto significa que ha sido creado/guardado y está abierto para su enmienda y aprobación.

El Término de Pago de la Nota de Crédito (“NC” en la ilustración) proviene del primer archivo en la opción Términos de Pago perteneciente al tipo “Nota de Crédito”. Si has creado solamente una Factura desde la Orden, su Número de Factura aparecerá en la primer fila de la matriz indicando que esa es la Factura que será abonada. Si este dato fuese incorrecto, podrás corregirlo usando ‘Pegado Especial’ para desplegar una lista de Facturas abiertas sin pagar. Si has creado más de una Factura desde la Orden, la primer fila no tendrá un Número de Factura (es decir, no habrá referencia respecto a la Factura que será abonada) puesto que HansaWorld Enterprise no podrá establecer cuál es la Factura a ser abonada. Tú mismo podrás especificar esto usando ‘Pegado Especial’ si fuese necesario. Si has tildado la casilla ‘No Permitir Notas de Crédito sin Nro. Factura’ en la opción Manejo de Ctas. Ventas, no podrás aprobar la Nota de Crédito hasta que hayas realizado esto. En esta situación, un método alternativo para crear la Nota de Crédito consiste en buscar la Factura original (usando los archivos Adjuntos desde la Orden o Enterga) y seleccionar 'Crear Nota de Crédito' en el menú Operaciones.

Tan pronto se haya creado la Nota de Crédito, se actualizará la cantidad facturada (pestaña D en la Orden subyacente) sin importar el uso de la casilla ‘Nota Crédito Actualizar Cantidad Facturada??? en las Opciones de Órdenes de Venta en el módulo Órdenes de Venta.

Para imprimir la Nota de Crédito, haz clic en el icono de la Impresora. Si no has aprobado la Nota de Crédito y si no has tildado la casilla ‘Sin Impresión de Prueba’ en la opción ‘Funcionalidades Opcionales’ del módulo Stock, entonces la Nota de Crédito será marcada como una prueba de impresión para que no sea confundida con su versión final.

Cuando la Nota de Crédito esté, haz clic en la casilla OK y guárdala. Esto significa que la Nota de Crédito ha sido aprobada. Así, se generarán asientos asociados en la Contabilidad y ya no será posible modificar la Nota de Crédito.

Por favor, haz clic aquí para obtener una descripción completa de la Factura y la Nota de Crédito; o haz clic aquí para conocer detalles sobres las Notas de Crédito.

Para cerrar la ventana y volver a la Devolución, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios o no.

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