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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Intro. a Registro Dev. Mercaderías a Proveedores

Este registro sirve para administrar aquellas mercaderías que recibiste pero que deseas devolver a tu Proveedor. Siempre habrá un archivo en el registro Dev. Mer. a Proveedores que está conectado a una Orden de Compra. Este archivo puede ser por una devolución parcial o total. No es posible utilizar el registro Dev. Merc. a Proveedores si no está instalado el módulo Órdenes de Compra (en esa situación, deberás utilizar el registro Bajas de Stock para retirar Ítems de stock.

Lo problemático de devolver mercaderías a sus Proveedores es establecer el valor real de las mercaderías que serán devueltas. Cuando retiras Ítems de stock utilizando el registro Entregas o Bajas de Stock, el costo de esos Ítems será calculado mediante tu Modelo de Costo usual. Cuando utilizas el registro Dev. Mercaderías a Proveedor, tienes la alternativa de utilizar tu Modelo de Costo usual o utilizar el costo real del Ítem (tal y como está registrado originalmente en la Mercadería Recibida). Haz esta elección usando la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’ en la opción Contabilidad de Costos.

Así, cuando apruebes y guardes la Devolución, los niveles de stock de los Ítems serán corregidos debidamente y también lo harán las revaluaciones de stock en contabilidad (en tanto así hayas resuelto en la opción Subsistemas de módulo Contabilidad y Nro. de Serie – Dev. Mercadería a Proveedor para generar tales Asientos). Entonces podrás crear otra Mercadería Recibida (cuando recibas un reemplazo) o una Nota de Crédito (si ya recibiste una Factura de Compra sin solicitar un reemplazo) desde la Orden de Compra. También puedes crear una Nota de Crédito desde la Dev. Mercadería a Proveedor, en tanto exista una sola Factura creada desde la Orden de Compra y no hayas tildado la casilla ‘Consolidar Ítems a Cuenta de Costo Proveedor’ en las Opciones Factura de Compra del módulo Compras. Si existe más de una Factura creada desde la Orden de Compra, entonces deberás emitir una Nota de Crédito usando la función 'Crear Nota de Crédito' desde la Factura de Compra original; o puedes también retornar a la Orden de Compra para crear una Factura de Compra por una cantidad negativa.

Para ver las Devoluciones existentes, asegúrate de estar en el módulo Stock y luego haz clic en el botón [Dev. Merc. a Proveedores] desde el Panel de Control. Así se abrirá la ventana ‘Devolución de Mercadería a Proveedor: Hojear’ mostrando las Devoluciones existentes según su número de orden. Para cada una de las Devoluciones, la columna OK mostrará una marca para indicar si el archivo ha sido aprobado. También aparece la fecha y un comentario. Al igual que en todas las ventanas Hojear, se puede ejecutar la búsqueda de un archivo particular.

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