Nro.: Pegado Especial Seleccionar de algún Número de Serie; Será el número de serie de la Devolución. Por defecto se carga el primer número sin usar proveniente de la primera secuencia válida en la opción ‘Nros. de Serie – Dev. Mercadería a Proveedor’. Puedes decidir cambiar este número pero reemplazándolo por uno que no haya sido utilizado antes. Si estás trabajando en un entorno multiusuario, el Número de Devolución será asignado cuando guardes el archivo por primera vez.
Fecha Trans.: Pegado Especial Escoger Fecha; Será la fecha de la Devolución. Por defecto se carga la fecha actual.
Proveedor: Será el Número del Proveedor proveniente de la Orden o Mercadería Recibida.
Nombre: Será el Nombre del Proveedor extraído de la Orden de Compra o Mercadería Recibida.

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