Solapa Ubicación
- Ubicación
- Pegado Especial
opción Ubicaciones, módulo Stock
- Dato por defecto extraído de la Orden de Compra o Mercadería Recibida
- Será la Ubicación de donde los Ítems han de ser devueltos. Si has especificado una Ubicación Principal en las Opciones de Stock y dejas este campo en blanco, entonces se utilizará la Ubicación Principal.
- Cuando hayas tildado la casilla ‘Requiere Ubicación’ (Opciones de Stock), será obligatorio cargar este campo.
- Nro. Ord. Comp.
- Es el número de serie de la Orden Compra desde donde se creó la Devolución. Este dato no puede ser modificado.
- Comentario
- Cualquier texto ingresado aquí (tal vez para justificar la devolución) aparecerá en la ventana ‘Devolución de Mercadería a Proveedor: Hojear’.
- Reducir
- Utiliza estas alternativas para controlar el efecto de la Devolución sobre la Orden de Compra subyacente.
- Cantidad Recibida
- Esta opción reduce únicamente las cantidades Rec. 1 y Rec. 2. Úsala cuando las mercaderías devueltas sean defectuosas (y se requiera un reemplazo). Luego, habiendo aprobado la Devolución de Merc. a Proveedor y cuando haya llegado el reemplazo, podrás regresar a la Orden de Compra para crear otra Mercadería Recibida por la cantidad apropiada que se necesita para suplir la Orden.
- Cant. Ordenada y Recibida
- Esta opción reduce las cantidades Rec. 1, Rec. 2 y la cantidad de la Orden. Úsala para mercaderías devueltas que no requieren un reemplazo. Si has recibido una Factura de Compra, la función 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones de la Dev. Mercadería a Proveedor, creará una Nota de Crédito con el Término de Pago apropiado. Si has creado más de una Factura desde la Orden de Compra, no podrás crear una Nota de Crédito desde la Dev. Mercadería a Proveedor sino que tendrás que hacerlo desde la Orden o desde la Factura a ser abonada.
Para decidir cuál de estas alternativas se activa por defecto en la Dev. de Mercadería a Proveedor, utiliza las Opciones p/Devolución de Bienes.
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