Solapa Ítems
Utiliza la matriz de esta solapa para cargar los Ítems que serán devueltos. Esta información proviene de la Orden de Compra o Mercadería Recibida que propicia la devolución. La cantidad por defecto de cada Ítem será aquella cifra que ya ha sido recibida. Aquellos Ítems (en la Orden de Compra) que tengan cantidad de entrega 0, no serán tomados en cuenta. Por otro lado, los Ítems
Simples y
de Servicio contenidos en la Orden de Compra o Merc. Recibida, no serán transferidos a la Dev. Mercadería a Proveedor. Debes cargar la cantidad devuelta para cada Ítem y retirar cualquier Ítem que no vaya a devolverse (resaltando su fila desde el número y presionando la tecla Espacio Atrás).
Pestaña A
- Ítem
- Será el Número de Ítem proveniente de la Orden de Compra o Merc. Recibida. Este dato no podrá ser modificado.
- Cant.
- Ingresa la cantidad devuelta. Por defecto será aquella cantidad recibida inicialmente en tanto ésta se encuentre todavía disponible en stock. Cualquier cantidad cargada aquí que no se encuentre disponible en stock (porque fue entregada a algún Cliente) no será incluida en la Dev. Mercadería a Proveedor. Podrás cambiar esta cifra pero no deberás colocar una cantidad mayor a la que originalmente se recibió (o alguna cantidad que permanece aún en stock si aquellas cantidades que se recibieron originalmente han sido entregadas a un Cliente o retiradas de stock).
- Descripción
- Será el Nombre del Ítem proveniente de la Orden de Compra o Mercadería Recibida.
- Cód. Ítem Proved.
- Se refiere al código asignado por el Proveedor al Ítem.
- Coef.
- Dato por defecto extraído del
Ítem
- El Coeficiente Unitario del Ítem aparece en esta columna. Este dato se extrae de la solapa ‘Stock’ en el archivo del Ítem. Si estás manteniendo cantidades de stock usando diferentes unidades de medida, este coeficiente será el ratio transversal entre esas unidades de medida.
Pestaña B
- Var. Precio
- Por favor, revisa la página Variaciones de Precio para conocer más detalles de esta columna.
- FIFO
- Será el valor unitario del Ítem. Este valor será substraído de tus revaluaciones de stock en Contabilidad. Si la Cantidad es mayor a uno, esta columna mostrará el promedio del valor costo unitario. El valor total aparece en la columna ‘Fila FIFO’ (inmediatamente a la derecha).
- Esta cifra se cargará automáticamente cuando apruebes y guardes la Devolución de Mercadería a Proveedor. El cálculo de esta cifra usualmente dependerá del uso de la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’ (opción Contabilidad de Costos). Si no tildas esta casilla, la cifra FIFO será calculada usando el Modelo de Costo especificado en archivo respectivo del Ítem o Grupo de Ítem. Si ese Modelo de Costo no aparece, entonces se utilizará el Modelo de Costo especificado en la opción Contabilidad de Costos. En otras palabras, esta cifra será calculada como si fuera un movimiento normal de stock. Si tildas la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’, el costo del Ítem será extraído de la Mercadería Recibida original. La excepción es cuando el Ítem requiere Número de Serie y has tildado la casilla ‘Precio Costo por Nros. de Serie’ en la opción Contabilidad de Costos. Por favor, revisa la descripción de la columna ‘Nro. Serie’ (pestaña C) para más detalles.
- Fila FIFO
- Se refiere al valor de stock total correspondiente a los Ítems de la fila (costo unitario de la columna FIFO multiplicado por la cantidad). Esta cifra se carga automáticamente cuando apruebas y guardas la Devolución de Mercadería a Proveedor.
- Cuando apruebes la devolución, esta cifra será abonada a la Cuenta Stock y será debitada de la Cuenta Provisión Compras o Dev. de Mercaderías. En caso que hayas creado una Nota de Crédito desde este archivo, el monto en cuestión será copiado a la Nota de Crédito en donde podrás modificarlo si es necesario.
Pestaña C
- Nro. Serie
- Pegado Especial
Números de Serie de Ítems en stock
- Si el Ítem utiliza Número de Serie o Número de Lote, entonces debes ingresar aquí un número válido.
- Para los Ítems con Número de Serie a nivel Unitario en donde la cantidad devuelta es mayor a uno, automáticamente la Dev. Mercadería a Proveedor contendrá la cantidad apropiada de filas, cada una de las cuales tendrá Cantidad uno. Esto te permitirá ingresar Números de Serie individualmente.
- Si no has especificado una Ubicación, la lista ‘Pegado Especial’ mostrará los Números de Serie en todas la Ubicaciones (con una indicación respecto a la Ubicación en donde está guardado el Ítem). Sin embargo, si has especificado una Ubicación en la solapa 'Ubicación', solo se mostrarán aquellos Números de Serie guardados en esa Ubicación.
- Si deseas tener las Fechas de Vencimiento en la lista ‘Pegado Especial’, tilda la casilla ‘Mostrar Vencimientos’ en las Opciones de Ítem en el módulo Ventas. Las Fechas de Vencimiento se cargan mediante el manejo de la opción Especificaciones de Lote en el módulo Stock y la opción Control de Calidad de Procesos en el módulo Órdenes de Servicio.
- La lista ‘Pegado Especial’ no se desplegará en tanto hayas tildado la casilla ‘Sin Nro. Serie en Mercadería Recibida’ (Opciones de Stock – módulo Stock) y por tanto no necesitarás ingresar un Número de Serie. Pero si cargas un Número de Serie, no se ejecutará ninguna verificación para saber si el Número de Serie ingresado es válido o no.
- Si has creado la Dev. Mercadería a Proveedor desde una Orden de Compra, no se ofrecerá ningún Número de Serie por defecto, de modo que tendrás que cargarlos personalmente. No existirá ninguna asignación FIFO o LIFO automática. Si has creado la Dev. Mercadería a Proveedor desde una Mercadería Recibida, entonces los Números de Serie provendrán desde ahí.
- La casilla ‘Precio Costo por Nros. de Serie’ en la opción Contabilidad de Costos, controla cuánto llega a afectar un Número de Serie a las columnas ‘FIFO’ y ‘Fila FIFO’ (pestaña B) y el valor de cualquier elemento de contabilidad de costos dentro del Asiento resultante. Si no tildas esta casilla, se colocará entonces un Precio Costo calculado mediante el Modelo de Costo usual (a pesar que tal vez éste no sea apropiado para el Número de Serie apropiado). Por ejemplo, si estás utilizando el Modelo de Costo FIFO, el Precio Costo más viejo será colocado en las columnas ‘FIFO’ y ‘Fila FIFO’ aunque el Número de Serie seleccionado no sea el más viejo. En otras palabras, si optas por esta alternativa, el Precio Costo actual del Número de Serie seleccionado, será colocado en las columnas ‘FIFO’ y ‘Fila FIFO’.
- Alto, Ancho, Prof.
- Dato por defecto extraído del
Ítem
- Estas columnas contienen las dimensiones del Ítem.
