Šajā atskaitē tiek rādīts kopsavilkums par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem, un tādējādi tā tiks izmantota parādu piedziņai. Tiek rādīts katra rēķina numurs, samaksas termiņš, atgādinājuma līmenis, neapmaksātā summa un kavēto dienu skaits. Ievērojiet, ka visās Pirmā Ofisa atskaitēs kavēto dienu skaits tiek atzīmēts ar mīnusa zīmi.

Klients: Ievietot Speciāli reģistrs Kontakti; Intervāls alfabēta; Ja nepieciešams, ievadiet tā klienta numuru (vai klientu numuru intervālu), kuru vēlaties iekļaut atskaitē.
Kategorija: Ievietot Speciāli Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas; Norādiet, ja vēlaties iekļaut atskaitē noteiktas kategorijas klientus.
Objekts: Ievietot Speciāli Finanšu moduļa reģistrs Objekti; Norādiet, ja vēlaties izveidot atskaiti par noteiktu objektu. Tas attiecas uz objektiem, kas ievadīti rēķinā, nevis rēķina rindās.
Rēķini: Norādiet, vai atskaitē jāiekļauj visi neapmaksātie, vai tikai kavētie rēķini (t.i. tie, kam beidzies samaksas termiņš).
Summas: Norādiet, kādā valūtā ir nesamaksātie vai kavētie rēķini.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk