Kods: Norādiet kodu, pēc kura identificēt piegādātāja kategoriju klienta kartiņā un jebkurā vietā programmā.
Komentārs: Ievadiet klienta kategorijas aprakstu.
Kreditoru konts: Ievietot Speciāli Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti; Norādiet kreditoru kontu, kurā vēlaties kreditēt Finanšu moduļa grāmatojumus, kas veidoti no konkrētās piegādātāju kategorijas ienākošajiem rēķiniem.; Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Kontu kontrole’, jebkurš šeit ievadītais konts vispirms jādefinē kā kreditoru kontroles konts. Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kreditori', bet kontroles konti tiek definēti Finanšu moduļa sagatavošanā Kontu kontrole.

Previous Next Top Entire Chapter in Printable Form