Ienākošā rēķina ievadīšana - augšējā daļa
- Nr.
- Ievietot Speciāli
izvēlieties numuru sēriju
- Ienākošā rēķina numurs Piegādātāju modulī. Veidojot jaunu rēķinu, programma tam automātiski piešķirs pirmo brīvo numuru no pirmās numuru sērijas, kas norādīta Numuru sēriju noklusējuma parametros, vai arī no pirmā ieraksta sagatavošanā Numuru sērija – Ienākošie rēķini. Varat mainīt šo numuru, tikai tas nedrīkst būt jau izmantots.
- Rēķina datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Šis datums un samaksas termiņa datums norāda laiku, kādā rēķins jāsamaksā. Pēc noklusējuma tiks ievietots iepriekšējā ienākošā rēķina datums.
- Grāmatojuma datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Grāmatojuma datums Finanšu modulī. Ar tā palīdzību varat modulī nošķirt rēķinu un grāmatojumu datumus. Grāmatojuma datums tiek izmantots Finanšu modulī izveidotajiem grāmatojumiem un norāda rēķina grāmatojuma veikšanas datumu.
! | Ja ievadītais rēķina un grāmatojuma datums atšķiras, Piegādātāju un Finanšu modulī datumi atšķirsies, kamēr rēķins tiks apmaksāts. Tas būs redzams, salīdzinot Kavēto rēķinu atskaiti un kreditoru kontroles kontus. | |
- Piegādātājs
- Ievietot Speciāli
reģistra Kontakti piegādātāju kartiņas
- Ievadiet piegādātāja numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot taustiņu Enter, atbilstošajos laukos tiks automātiski ievietots piegādātāja nosaukums, adrese un pārējā informācija.
- Ja piegādātājam ir norādīta priekšapmaksa, kas vēl nav piesaistīta rēķinam, tad, ievadot piegādātāja numuru, tiks parādīts brīdinājums. Sīkāku informāciju par priekšapmaksām skatiet šeit.
- Nosaukums
- Piegādātāja nosaukums tiek ievietots automātiski, ievadot tā numuru.
- KOPĀ
- Rēķina kopsumma, ieskaitot nodokļus. Pirms ienākošā rēķina saglabāšanas jāpārbauda, lai šis skaitlis sakrīt ar:
- Vietējā, ES zona (grāmaot PVN) un Ārpus ES zona (grāmatot PVN)
- kopējo rindu summu, ieskaitot PVN.
- ES zona
- kopējo rindu summu.
- Ārpus ES zonas
- kopējo rindu summu. Šajā gadījumā PVN netiek aprēķināts.
- Zona atbilst piegādātāja kartiņas sadaļā ‘Kompānija’ norādītajai un ir redzama ienākošā rēķina sadaļā 'Identifikatori'.
- PVN
- Ievadiet kopējo ienākošā rēķina PVN summu.
- Šis lauks paredzēts kontroles vērtības norādīšanai. Saglabājot ienākošo rēķinu, rēķina rindu kopējā PVN summai (apakšējās daļas laukā ‘Aprēķinātais PVN’) jāsakrīt ar šeit norādīto kontroles vērtību. Pretējā gadījumā ienākošo rēķinu saglabāt nevarēs.
- Ja sagatavošanā Ienākošā rēķina ievadīšana ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Aprēķināt PVN’ un ja tas ir vietējās zonas rēķins, PVN tiks aprēķināts automātiski (no laukā ‘KOPĀ’ ievadītās summas), izmantojot tajā pašā sagatavošanā norādīto procentu. Šo summu var mainīt, ja tā nesakrīt ar rēķina PVN summu. Šī opcija noderēs, ja ir viens standarta PVN.
- Ja tas ir ES vai ārpus ES zonas rēķins, lauks netiek aizpildīts automātiski un tas jāatstāj tukšs. Ja tas ir ES zonas rēķins, PVN tiek aprēķināts, izmantojot katras rindas PVN kodu, un tiek rādīts apakšējās daļas laukā ‘Aprēķinātais PVN’.
- Pieg. rēķ. Nr.
- Piegādātāja rēķina numurs. Atsauksmes nolūkos to var drukāt naudas pārvedumu dokumentos.
|
Ievads reģistrā Ienākošie rēķini
