 Ievads reģistrā Ienākošie rēķini
Ienākošā rēķina ievadīšana
Ienākošā rēķina ievadīšana - piemērs
Pagaidu grāmatojumi
Ienākošo rēķinu pārbaude un apstiprināšana
Finanšu moduļa grāmatojumi no ienākošajiem rēķiniem
Kļūdu paziņojumi
Ienākošo rēķinu drukāšana
Ienākošo rēķinu kreditēšana
Izvēlne Speciāli
 Tutorials for Standard Accounts
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Discontinued Products >> Pirmais Ofiss >> Piegādātāji >> Reģistrs Ienākošie rēķini Previous Next Entire Chapter in Printable Form Search This text refers to program version 5.2 Ienākošā rēķina ievadīšana - piemērs Tagad ar dažu piemēru palīdzību tiks parādīts, kā izmantot dažādus rēķina laukus.Piegādātāju moduļa Bāzes logā atveriet reģistru Ienākošie rēķini. Atveroties logam ‘Ienākošie rēķini: Pārskats’, noklikšķiniet uz pogas [Jauns]. Tiks atvērts logs ‘Rēķins: Jauns’, kurā jau būs ievadīts iekšējās sistēmas rēķina numurs. Ievadiet ienākošajā rēķinā norādīto datumu un divreiz nospiediet Enter. Rēķina datums tiks nokopēts grāmatojuma datuma laukā. Gandrīz visos gadījumos šie divi datumi sakritīs, citādi kreditoru konts var atšķirties no atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāla. Kursors tagad atradīsies laukā ‘Piegādātājs’. Nospiediet Ctrl-Enter (Windows un Linux) vai ⌘-Enter (Macintosh): tiks atvērts logs ‘Ievietot piegādātāju’. Izvēlieties no saraksta piegādātāju, divreiz noklikšķinot uz tā nosaukuma (vai izmantojiet bultiņu taustiņus un nospiediet Enter). Vēlreiz nospiediet taustiņu Enter, un atbilstošajos rēķina laukos tiks ievietota informācija par piegādātāju, piemēram, nosaukums un adrese. Kursoram jāatrodas laukā ‘KOPĀ’. Ievadiet kopējo rēķina summu (ar nodokļiem) un laukā ‘PVN’ – PVN summu (nav obligāti). Atkarībā no tā, vai sagatavošanā Ienākošā rēķina ievadīšana ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Aprēķināt PVN’, nodokļu summa var tikt aprēķināta automātiski. Vēlreiz noklikšķiniet uz Enter, lai pārvietotu kursoru uz lauku ‘Pieg.rēķ.Nr.’, un ievadiet atbilstošo numuru. Ja samaksas termiņā ir norādīta atlaide, Pirmais Ofiss aprēķinās tās summu un ievietos to laukā ‘Skonto atlaide’. Laukā ‘Atlaides datums’ būs norādīts datums, līdz kuram nomaksājot rēķinu šī atlaide būs spēkā. Turpiniet un ievadiet grāmatvedības informāciju. Pārvietojiet kursoru uz kolonnas ‘Konts’ pirmo aili un ievadiet konta numuru. Izmantojiet funkciju 'Ievietot Speciāli', lai no kontu plāna izvēlētos nepieciešamo kontu: to var sameklēt, kā parasti, sakārtojot secību pēc numura vai nosaukuma. Nospiežot Enter, kursors pārvietosies uz kolonnu ‘Nosaukums’ vai arī to izlaidīs un “pārleks” uz kolonnu ‘Summa’ atkarībā no sagatavošanā Ienākošā rēķina ievadīšana atzīmētās opcijas. Ievietojiet kursoru summas ailē un ievadiet tajā rindas summu (bez PVN). Kad viss ievadīts un pārbaudīts, apstipriniet rēķinu, atzīmējot izvēles rūtiņu ‘OK’. Kad rēķins ir saglabāts, tas tiks ievietots Piegādātāju modulī. Rēķinu var saglabāt, noklikšķinot uz [Saglabāt] vai [Jauns]: pēdējo opciju izmantojiet, lai turpinātu ievadīt rēķinus. Lai varētu turpināt darbu, lauka ‘KOPĀ’ summai jāsakrīt ar vienu no tālāk minētajām:
|