Ja rēķins netika apstiprināts uzreiz pēc tā ievadīšanas, tas jāizdara pēc tam, lai saglabātu rēķinu Piegādātāju modulī un lai Finanšu modulī izveidotu grāmatojumu (ja tas definēts sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Rēķina apstiprināšana nozīmē arī ieraksta slēgšanu, tāpēc to vairs nevarēs mainīt. Maksājumu uzdevumus var izrakstīt tikai pret apstiprinātiem ienākošajiem rēķiniem.

Rēķinu var apstiprināt divējādi:

Uz ekrāna atvērta ienākošā rēķina ierakstā atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Gr.’;
Logā ‘Ienākošie rēķini: Pārskats’ iezīmējiet vienu vai vairākus rēķinus un no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ‘Gr.’.

Lai definētu darbiniekus, kuri drīkst apstiprināt ienākošos rēķinus un kredītrēķinus, jāaizpilda sagatavošana Personu grupas. Lai to paveiktu, jāslēdz pieeja attiecīgi darbībām 'Apstiprināt ien. rēķinu' un 'Apstiprināt ien. kredītrēķinus'.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk