Bāzes logā noklikšķiniet uz reģistra Maksājumu uzdevumi. Kad tiks atvērts logs ‘Maksājumu uzdevumi: Pārskats’, noklikšķiniet uz [Jauns]. Tiks atvērts logs ‘Maksājuma uzdevums: Jauns’, kurā jau ir ievietots maksājuma numurs. Nospiediet Enter, lai kursors pārvietotos uz lauku ‘Ien. rēķ. datums’. Ievadiet datumu, kurā vēlaties veikt maksājumu.

Nākamais lauks ir ‘Samaksas veids’. Varat izvēlēties vairākus samaksas veidus no iepriekš attiecīgajā sagatavošanā ievadītajiem. Pirmais Ofiss automātiski ievietos pārējo informāciju, piemēram, bankas konta numuru.

Nospiediet atkal Enter, lai kursors pārvietotos uz lauku ‘Nr.’ tabulas kreisajā pusē. Atsevišķi katrā rindā ievadiet ienākošā rēķina numuru no Piegādātāju moduļa. Izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl-Enter (Windows un Linux) vai ⌘-Enter (Macintosh), tiks atvērts funkcijas 'Ievietot Speciāli' saraksts ar visiem neapmaksātajiem piegādātāju rēķiniem.

Divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamā ienākošā rēķina. Nospiediet Enter, lai ievietotu tajā tādu informāciju, kā piegādātāja numurs un nosaukums. Ievadiet nepieciešamo summu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Izrakstīts’, lai izrakstītu maksājuma izdevumu. Pēc tam varat izdrukāt naudas pārvedumu, vai noklikšķinot uz printera ikonas.

Previous Next Top Entire Chapter in Printable Form