Anticipos
Un Anticipo es una Factura por un monto parcial o total que se envía al Cliente antes de efectuar la entrega de mercaderías o servicios.
Utiliza esta opción para indicar el porcentaje del monto de la orden y el texto a ser incluido en las Facturas de Anticipo; y para indicar la Cuenta de Ventas a ser abonada. Podrás crear Facturas usando la función 'Crear Factura de Anticipo' desde el menú Operaciones de la Orden; o puedes utilizar la función 'Crear Factura Anticipo' desde el menú Operaciones de un Recibo.
- Porcentaje
- Este campo solo es relevante para Facturas de Anticipo creadas desde Órdenes de Venta. Utilízalo para especificar el porcentaje del total de la Orden que constituirá el valor de la Factura de Anticipo. Este valor será redondeado al número entero más cercano.
- Si el Cliente pertenece a una Categoría de Cliente con un Porcentaje de Anticipo, esa cifra se empleará en lugar de la especificada aquí.
- Para el caso de Facturas de Anticipo creadas desde Recibos, el valor de la Factura será tomado desde el Valor Recibido (en la fila correspondiente del Recibo).
- Térms. Pagos
- Pegado Especial
opción Términos de Pago, módulos Ventas/Compras
- Especifica aquí el Término de Pago a usarse para Facturas de Anticipo. No podrás utilizar un Término de Pago Tipo “Efectivo”.
- Ítem
- Pegado Especial
registro Ítems
- Utiliza este campo para especificar la Cuenta Ventas por defecto en relación a Facturas de Anticipo. Esta Cuenta se extrae desde un Ítem ingresado en el registro Ítems únicamente para este fin y cuyo Número de Ítem esté estipulado aquí. Este Ítem también proporcionará el Código IVA en caso que el campo Cód. IVA esté vacío.
- Si dejas el campo Ítem en blanco, la Cuenta Ventas por defecto (y el Código IVA si su campo está vacío), serán extraídos desde la opción Manejo de Ctas. Ventas en el módulo Ventas. La Descripción del Ítem no aparecerá en la Factura.
- Texto
- Especifica aquí el texto que aparecerá en el área de la descripción dentro de la primera fila del Anticipo. Notemos que el Número de Orden se agregará a este texto, por tanto, un modelo aceptable sería “Anticipo para Orden Nro.” (con espacios).
- Código IVA
- Pegado Especial
opción Códigos IVA, módulo Contabilidad
- Especifica aquí el Código IVA por defecto a ser empleado en Facturas de Anticipo. Este Código determina la tasa con la que se recarga el IVA y también la Cuenta IVA a ser abonada.
- Si este campo quedase vacío, el Código IVA se extraerá desde el Ítem (arriba) o desde la opción Manejo de Ctas. Ventas.
- Calculado sobre: Total - Neto
- Estas alternativas solo son relevantes para Facturas de Anticipo creadas desde Órdenes de Venta. Selecciona ‘Total’ si el monto del Anticipo va a ser calculado usando el valor de la orden incluyendo IVA; o ‘Neto’ si el Anticipo va a ser calculado usando el valor de la orden exenta de IVA. Esto se aplica para los Porcentajes de Anticipo extraídos desde el campo anterior; o para los extraídos desde la Categoría de Cliente.
- Usar Nro. Orden Ventas para Anticipos
- Esta casilla solo afecta a Facturas. Es decir, cuando ingreses un Recibo al módulo Ventas por concepto de un Anticipo (ej. cuando hayas recibido un depósito antes de haber creado una Factura de Anticipo), deberás ingresar un Número de identificación para el Anticipo en la pestaña D del Recibo. Éste número podrá ser arbitrario, o será el número asignado por el Cliente, o el número de la Orden de Venta contra la cual se habría recibido el depósito. Tilda esta casilla para optar por esta última alternativa (para que el Número del Anticipo sea un Número de Orden de Venta).
- Detalles en Factura
- Por defecto, una Factura de Anticipo contendrá una sola línea para el monto del depósito. Si tildas esta casilla, el Porcentaje de Anticipo se aplicará a cada Ítem individual de la Orden, los cuales serán listados por separado en la Factura de Anticipo. Esto será ventajoso cuando tengas Ítems con Códigos IVA diferentes en una Orden. A su vez, el tildado de esta casilla permite aplicar un Porcentaje de Anticipo (ad hoc) a una Orden particular.
Intro. a Opciones en el Módulo Órdenes de Venta
