- Pie de la Orden
Además de la Moneda, el Pie de la Orden contiene varios totales ejecutables (descritos más abajo aquí). Cada vez que se agregue o cambie una fila en la Orden, estos totales son actualizados.
- OK
- Puedes aprobar la Orden tildando esta casilla. Una vez hecho esto y después de haber guardado la Orden, ésta no será ya más modificable. Pero si necesitas cambiar una Orden aprobada, primero debes quitar el tilda de la casilla OK y luego guardar.
- No necesitas aprobar una Orden para entregar las mercaderías contenidas en ella; o para incluir Ítems en el total de la Orden mostrado mediante las función 'Estado de Ítem'. No obstante, en sistemas más extensos cuando se acaba de procesar una Orden de Ventas, se recomienda aprobarla por razones de seguridad.
- Puedes utilizar los Grupos de Acceso para controlar y decidir quién aprueba las Órdenes de Venta o quién las desaprueba, quién crea Entregas desde Órdenes de Venta sin aprobar y quién recibe Anticipos contra Órdenes de Venta sin aprobar. Para hacer esto, niega acceso a las acciones ‘Dar OK a Órdenes’, ‘Retirar OK a Órdenes’, ‘No Permitir Entrega desde Orden sin OK???, ‘No Permitir Anticipo para Orden sin OK’ respectivamente. La acción ‘Crear Entrega desde Orden’ te permite controlar la creación de Entregas desde Órdenes de Venta aprobadas y sin aprobar.
- Puedes prevenir la impresión de Órdenes de Venta que no han sido aprobadas. Aplicando esto a un conjunto de Órdenes, esta acción puede prevenir la creación e impresión fraudulenta de Órdenes de Venta. Por favor, revisa la página de 'Impresión de Órdenes de Venta' para más detalles.
- Las referencias hechas respecto a Órdenes de Venta aprobadas aluden a las Ordenes cuya casilla OK ha sido tildada.
- Moneda
- Pegado Especial
registro Monedas, módulo Sistema
- Dato extraído desde Contactos (Moneda de Ventas) o Moneda Base por Defecto
- Será la Moneda de la Orden; el tipo de cambio aparece en la solapa 'Moneda' en donde puedes cambiarlo si quieres en función a una Orden particular en caso que sea necesario. Deja este campo en blanco para poder usar la Moneda local (a menos que hayas colocado una Moneda Base por Defecto, en cuyo caso éste dato ser ofrecerá automáticamente y deberá ser tratado como Moneda local).
- Si el archivo Contacto del Cliente posee una Moneda Ventas especificada en la solapa 'Precios', entonces sólo podrás utilizar esa Moneda. De lo contrario, puedes utilizar cualquier otra Moneda.
- Si cambias la Moneda después de agregar Ítems a la Orden, entonces los precios de esos Ítems serán convertidos automáticamente e inmediatamente. Para esto, se empleará el Tipo de Cambio en relación a la fecha de la Orden.
- Flete
- La opción Flete en el módulo Ventas, permite agregar automáticamente un monto fijo de Flete a cada Orden (o un monto calculado basado en el peso total de los Ítems). Si estás usando esta opción, entonces se colocará el monto apropiado en este campo cuando ingreses un Número de Cliente (o cuando cambies la Cantidad en una de las filas). Podrás cambiar la cifra si es necesario. El Código IVA y la Cuenta Ventas para el cobro de flete provendrán del Ítem ingresado en la opción Flete.
- Si no estás usando la opción Flete, entonces ingresa un monto de flete si es aplicable. En este caso, no se cobrará IVA y en la Factura resultante, el monto será colocado en la Cuenta Ventas apropiada según la Zona del Cliente (estipulado en la solapa 'Ventas' dentro de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas???)
- P. IVA
- Cuando definas los archivos de Código IVA usando las opciones en el módulo Contabilidad, podrás a su vez especificar que se imponga un impuesto adicional como ser, impuesto ambiental. Si en una de las filas en la Orden, has definido un Código IVA con un impuesto adicional, entonces el monto de este impuesto aparecerá en este campo (en la Moneda de la Orden). Ese monto será recalculado cuando agregues Ítems a la Orden. Cuando crees una Factura desde la Orden y luego la apruebes para guardarla, entonces este Impuesto Extra será abonado a la Cuenta Impuesto especificada para el Código IVA apropiado. Si has especificado un Impuesto Mínimo (monto mínimo impositivo) para un Código IVA y además el Impuesto Extra de la Orden es menor a este monto mínimo, este campo quedará en blanco. Este campo también quedará vacío cuando el Cliente tenga su casilla ‘Sin Imp. Extra’ tildada en la solapa ('Términos').
- IVA
- Será el IVA total para la Orden
- Esta cifra será redondeada hacia arriba o abajo de acuerdo a las reglas de redondeo estipuladas para la Moneda (opción Redondeo de Moneda del módulo Sistema). Si la Orden no tiene una Moneda, o la Moneda en cuestión no ha sido cargada en la opción ‘Redondeo de Moneda’, entonces las reglas de redondeo serán tomadas de la opción Rendodeo (también en el módulo Sistema).
- El IVA se calcula después de haber redondeado la Suma de acuerdo a las reglas de redondeo estipuladas en la opción Redondeo de Moneda.
- P. IIBB
- Si la Orden presenta una Región en su solapa ‘Térm. Entr.’, y esta región efectúa el cobro de un Impuesto Regional para al menos, uno de los Ítems en la Orden, entonces el monto de ese impuesto aparecerá en este campo (en la Moneda de la Orden). Ese monto será recalculado cuando agregues Ítems a la Orden. Cuando crees una Factura desde la Orden y luego la apruebes para guardarla, entonces este Impuesto será abonado a la Cuenta especificada en el archivo de Impuesto Regional apropiado. Si has especificado uno Mínimo (monto mínimo de impuesto regional), y el P.IIBB en una Orden es menor a este monto mínimo, entonces este campo quedará en blanco. También este campo quedará vacío cuando el Cliente tenga su casilla ‘Sin Imp. Ambiental’ tildada en la solapa ('Términos').
- Base
- Este campo mostrará el total de la Orden incluyendo IVA y lo expresará en Moneda local (o en la Moneda Base 1 como se define en la opción Moneda Base del módulo Sistema). No se utilizará si la Moneda en la Orden está vacía.
- Subtotal
- Será el total de la Orden excluyendo IVA.
- TOTAL
- Será el total de la Orden incluyendo IVA
- Esta cifra se redondea hacia arriba o abajo de acuerdo las reglas de redondeo estipuladas para la Moneda (opción Redondeo de Moneda en el módulo Sistema. Si la Orden no tiene una Moneda, o la Moneda en cuestión no ha sido cargada en la opción ‘Redondeo de Moneda’, entonces las reglas de redondeo serán tomadas de las opción Redondeo (también en el módulo Sistema).
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